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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

小敏敏老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-06-13 22:22

你好，同學(xué)，會(huì)計(jì)處理
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
通過增值稅申報(bào)表附表（一）“未開具發(fā)票”欄申報(bào)。

~w小太陽~ 追問

2024-06-13 22:27

會(huì)計(jì)處理是需要把價(jià)稅分離嗎？

小敏敏老師 解答

2024-06-13 22:31

是的，需要價(jià)稅分離。

~w小太陽~ 追問

2024-06-13 22:39

如果賬上沒有價(jià)稅分離，只做了收入，那申報(bào)表要怎么填寫金額呢？

小敏敏老師 解答

2024-06-14 11:20

你是說收入做的是含稅金額？如果是這樣，把憑證先修改一下，再正常申報(bào)。

~w小太陽~ 追問

2024-06-14 11:26

就是把賬務(wù)修改一下就行了對(duì)吧？把賬務(wù)也價(jià)稅分離一下

小敏敏老師 解答

2024-06-14 11:31

是的，憑證需要價(jià)稅分離一下。

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你好，同學(xué)，會(huì)計(jì)處理 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 通過增值稅申報(bào)表附表（一）“未開具發(fā)票”欄申報(bào)。
2024-06-13 22:22:38
您好 在未開票里面填負(fù)數(shù)申報(bào)
2019-04-27 09:50:34
你需要將未開票收入記錄在賬務(wù)收入中，同時(shí)，將未開票收入的稅款記錄在賬務(wù)成本中，這樣就可以完成補(bǔ)申報(bào)和賬務(wù)處理。
2023-03-07 19:05:29
現(xiàn)在開發(fā)票 先紅沖原來無票收入的分錄 再開正確的發(fā)票，做正確發(fā)票金額的分錄 ，報(bào)表開票時(shí)無票收入填寫負(fù)數(shù) 然后去找管員開轉(zhuǎn) 辦單子去窗口辦理就好了
2019-08-03 10:51:45
補(bǔ)做借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
2019-04-26 13:35:02
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