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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2024-06-13 10:23

城市合伙人補(bǔ)貼
  1.月底計(jì)算補(bǔ)貼金額當(dāng)月底計(jì)算出應(yīng)給城市合伙人的補(bǔ)貼金額時(shí)（假設(shè)補(bǔ)貼金額為10元/家，共招到100家，總計(jì)1000元），會(huì)計(jì)分錄為：借：銷售費(fèi)用 - 推廣服務(wù)費(fèi) 1000元貸：其他應(yīng)付款 - 城市合伙人補(bǔ)貼 1000元這里，“銷售費(fèi)用 - 推廣服務(wù)費(fèi)”表示因?yàn)檎猩袒顒?dòng)而產(chǎn)生的費(fèi)用，“其他應(yīng)付款 - 城市合伙人補(bǔ)貼”表示應(yīng)支付給城市合伙人的補(bǔ)貼款，但尚未實(shí)際支付。
  2.次月轉(zhuǎn)賬支付補(bǔ)貼次月初，當(dāng)補(bǔ)貼金額通過轉(zhuǎn)賬方式支付給城市合伙人時(shí)，會(huì)計(jì)分錄為：借：其他應(yīng)付款 - 城市合伙人補(bǔ)貼 1000元貸：銀行存款 1000元這里，“其他應(yīng)付款 - 城市合伙人補(bǔ)貼”的金額減少，表示已經(jīng)支付；“銀行存款”減少，表示資金流出。
推廣員補(bǔ)貼
  1.預(yù)充值到第三方支付平臺(tái)當(dāng)預(yù)先充值一定金額（假設(shè)為5000元）到第三方支付平臺(tái)時(shí)，會(huì)計(jì)分錄為：借：預(yù)付賬款 - 第三方支付平臺(tái) 5000元貸：銀行存款 5000元這里，“預(yù)付賬款 - 第三方支付平臺(tái)”表示預(yù)先支付給第三方支付平臺(tái)的款項(xiàng)；“銀行存款”減少，表示資金流出。
  2.第三方支付平臺(tái)自動(dòng)劃款給推廣員當(dāng)推廣員成功招商，第三方支付平臺(tái)自動(dòng)劃款給推廣員時(shí)（假設(shè)每次劃款58元，共劃款100次，總計(jì)5800元），會(huì)計(jì)分錄為：借：銷售費(fèi)用 - 推廣服務(wù)費(fèi) 5800元貸：預(yù)付賬款 - 第三方支付平臺(tái) 5800元同時(shí)，如果實(shí)際劃款金額超過了預(yù)充值金額，則需要額外從銀行存款中支付差額部分，假設(shè)差額為800元，則再做一個(gè)分錄：借：銷售費(fèi)用 - 推廣服務(wù)費(fèi) 800元貸：銀行存款 800元這里，“銷售費(fèi)用 - 推廣服務(wù)費(fèi)”表示因?yàn)檎猩袒顒?dòng)而產(chǎn)生的費(fèi)用，增加表示推廣員補(bǔ)貼的增加；“預(yù)付賬款 - 第三方支付平臺(tái)”減少，表示第三方支付平臺(tái)已經(jīng)劃款的金額；“銀行存款”可能減少，表示如果預(yù)充值金額不足，需要從銀行賬戶中額外支付。

能干的金毛 追問

2024-06-13 10:43

老師，這些應(yīng)該是要報(bào)個(gè)稅的吧，加了個(gè)稅是怎么做賬呢，請(qǐng)問是不是：
1.城市合伙人補(bǔ)貼：
（1）結(jié)算：借：銷售費(fèi)用-推廣服務(wù)費(fèi)  貸：其他應(yīng)付款-城市合伙人補(bǔ)貼  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
（2）發(fā)放：借：其他應(yīng)付款-城市合伙人補(bǔ)貼  貸：銀行存款 
（3）交個(gè)稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅  貸：銀行存款
2.推廣員補(bǔ)貼：
（1）預(yù)充值：借：預(yù)付賬款-第三方平臺(tái)  貸：銀行存款
（2）平臺(tái)劃撥：借：銷售費(fèi)用-推廣服務(wù)費(fèi)  貸：預(yù)付賬款-第三方平臺(tái)  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
（3）交個(gè)稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅  貸：銀行存款
麻煩老師幫我看一下，這樣對(duì)不對(duì)，要用到應(yīng)付職工薪酬的科目嗎？

樸老師 解答

2024-06-13 10:47

同學(xué)你好

工資要通過應(yīng)付職工薪酬的
是工資嗎

能干的金毛 追問

2024-06-13 10:49

如果要報(bào)個(gè)稅的話，是不是要用到應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目呢？

樸老師 解答

2024-06-13 10:53

對(duì)的

勞務(wù)也可以有個(gè)稅
應(yīng)付職工薪酬也可以

能干的金毛 追問

2024-06-13 10:54

因?yàn)檫@個(gè)也算給個(gè)人的收入嘛，所以應(yīng)該是要報(bào)個(gè)稅的，這種是需要用到應(yīng)付職工薪酬的科目嗎？還是說像我上面說的那樣做就可以了

樸老師 解答

2024-06-13 10:56

勞務(wù)的話按上面的做可以

能干的金毛 追問

2024-06-13 10:57

我報(bào)個(gè)稅報(bào)的是綜合所得，沒有按勞務(wù)報(bào)酬報(bào)個(gè)稅可以嗎

樸老師 解答

2024-06-13 11:02

同學(xué)你好

這個(gè)可以的

能干的金毛 追問

2024-06-13 11:09

老師你幫我看一下，加了應(yīng)付職工薪酬科目后，這樣做對(duì)嗎？
1.城市合伙人補(bǔ)貼：
（1）結(jié)算并計(jì)提工資：借：銷售費(fèi)用-推廣服務(wù)費(fèi)   貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
                                    借：應(yīng)付職工薪酬-工資  貸：其他應(yīng)付款-城市合伙人補(bǔ)貼  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
（2）發(fā)放：借：其他應(yīng)付款-城市合伙人補(bǔ)貼  貸：銀行存款 
（3）交個(gè)稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅  貸：銀行存款
2.推廣員補(bǔ)貼：
（1）預(yù)充值：借：預(yù)付賬款-第三方平臺(tái)  貸：銀行存款
（2）平臺(tái)劃撥并計(jì)提工資：借：銷售費(fèi)用-推廣服務(wù)費(fèi)  貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
                                           借：應(yīng)付職工薪酬-工資  貸：預(yù)付賬款-第三方平臺(tái)  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
（3）交個(gè)稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅  貸：銀行存款

樸老師 解答

2024-06-13 11:11

同學(xué)你好
這樣做可以的

能干的金毛 追問

2024-06-13 11:16

好的，謝謝老師解答

能干的金毛 追問

2024-06-13 11:19

老師，還有個(gè)問題就是，這種情況下因?yàn)榛径际且淮涡缘氖杖?，所以那些人是沒有給買社保的，但是個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面是有收入記錄的，這個(gè)不會(huì)被查嗎？

樸老師 解答

2024-06-13 11:23

同學(xué)你好
如果是工資的話舉報(bào)了肯定就不可以了

能干的金毛 追問

2024-06-13 11:24

什么意思老師？沒明白你說的

樸老師 解答

2024-06-13 11:30

如果你報(bào)的工資沒給人交社保那人家舉報(bào)你了肯定不可以了

能干的金毛 追問

2024-06-13 11:32

哦哦明白了，但是這是雙方協(xié)商好的，而且他們有自己的公司買社保，做我們這個(gè)算兼職。所以意思是只要他們 不舉報(bào)，這個(gè)賬是沒問題的嘛不會(huì)被查吧？

樸老師 解答

2024-06-13 11:36

對(duì)的
不舉報(bào)就沒事的

能干的金毛 追問

2024-06-13 11:36

好的，感謝老師解答

樸老師 解答

2024-06-13 11:40

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

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2024-06-13 10:23:57
學(xué)員，你好。第一種城市合伙人分錄 借：銷售費(fèi)用-推廣服務(wù)費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
2024-04-16 15:12:11
對(duì)于第一種方式，即城市合伙人的補(bǔ)貼，由于需要簽訂合同并且是以轉(zhuǎn)賬方式支付補(bǔ)貼，入賬過程相對(duì)規(guī)范。在會(huì)計(jì)記錄中，可以設(shè)立一個(gè)專門的“招商補(bǔ)貼支出”科目來記錄這些費(fèi)用。每月底，根據(jù)計(jì)算出的補(bǔ)貼金額，財(cái)務(wù)部門應(yīng)做以下分錄：借“招商補(bǔ)貼支出”，貸“銀行存款”（或其他相關(guān)科目，視具體支付方式而定）。次月初，當(dāng)補(bǔ)貼金額通過轉(zhuǎn)賬方式支付給城市合伙人時(shí)，應(yīng)再做一筆分錄：借“應(yīng)付賬款”（或相關(guān)科目），貸“銀行存款”。 對(duì)于第二種方式，即推廣員的補(bǔ)貼，由于是通過第三方支付平臺(tái)自動(dòng)劃款，入賬過程需要關(guān)注與第三方支付平臺(tái)的資金流水對(duì)接。首先，電商平臺(tái)需要在第三方支付平臺(tái)充值補(bǔ)貼資金，這筆資金應(yīng)作為預(yù)付賬款處理，會(huì)計(jì)分錄為：借“預(yù)付賬款”，貸“銀行存款”。當(dāng)推廣員成功招商，第三方支付平臺(tái)自動(dòng)劃款給推廣員時(shí)，電商平臺(tái)應(yīng)根據(jù)平臺(tái)上的招商數(shù)據(jù)，確認(rèn)補(bǔ)貼支出，并做以下分錄：借“營(yíng)銷費(fèi)用”（或相關(guān)科目，視公司具體會(huì)計(jì)政策而定），貸“預(yù)付賬款”。
2024-04-16 11:29:12
您好，這個(gè)的話，是需要1統(tǒng)計(jì)每個(gè)人的金額，在申報(bào)
2024-05-24 14:27:50
同學(xué)您好，如果對(duì)方能給你提供推廣發(fā)票，那就不需要，否則的話，需要申報(bào)個(gè)稅哈。
2024-06-13 17:24:32
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