2017年的賬表已經(jīng)結(jié)賬，現(xiàn)在做年報發(fā)現(xiàn)有管理費(fèi)用和財務(wù)費(fèi)用的利潤表和科目余額表不平，已經(jīng)查清原因，管理費(fèi)用不平的原因是計提社保出錯，財務(wù)費(fèi)用是收到利息計入了貸方，所以不平，現(xiàn)在我要怎么調(diào)整呢

答： 你好，可以反結(jié)賬之后修改當(dāng)期錯誤分錄，這樣流程稍微有點(diǎn)麻煩，如果你自己有反結(jié)賬的權(quán)限，那就好處理多了，如果不能反結(jié)賬，可以本期做分錄調(diào)整上期錯誤，但是2017年的報表就會一直是個錯的， 所以你自己取舍一下。

請教一個問題，有一筆管理費(fèi)用在貸方發(fā)生額，現(xiàn)有利潤表上的管理費(fèi)用跟科目余額表上的合計數(shù)對不上，匯算清繳時應(yīng)該怎么調(diào)回來嗎，上報的財務(wù)利潤表里的管理費(fèi)用也是不對的我的原因了，因去年計提了一筆管理費(fèi)用，下月沖反方向沖的，去年的賬了，有一年了，現(xiàn)在不好返回去改，這樣結(jié)轉(zhuǎn)的利潤是沒問題的吧 ，利潤表的是對的，科目余額表跟總賬的合計數(shù)是多出來這筆是不對的，這樣不用調(diào)增呀

答： 你好同學(xué),需要調(diào)回管理費(fèi)用，利潤要調(diào)增

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

請教一個問題，有一筆管理費(fèi)用在貸方發(fā)生額，現(xiàn)有利潤表上的管理費(fèi)用跟科目余額表上的合計數(shù)對不上，匯算清繳時應(yīng)該怎么調(diào)回來嗎，上報的財務(wù)利潤表里的管理費(fèi)用也是不對的 我的原因了，因去年計提了一筆管理費(fèi)用，下月沖反方向沖的，去年的賬了，有一年了，現(xiàn)在不好返回去改，這樣結(jié)轉(zhuǎn)的利潤是沒問題的吧

答： 你好同學(xué)，正常會計上這樣處理是可以的。但是匯算清繳的時候，你上年計提的時候如果沒有獲取到發(fā)票，匯算清繳的時候是應(yīng)該要做納稅調(diào)增的。