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老師你好，我有個(gè)問(wèn)題（也是我前任的事），就是在去年12月為了企業(yè)達(dá)到規(guī)上的要求，提前開(kāi)了幾百萬(wàn)的銷(xiāo)售出口發(fā)票，在12月時(shí)賬務(wù)處理增加了銷(xiāo)售，申報(bào)時(shí)也把這個(gè)銷(xiāo)售額填上免抵退銷(xiāo)售額行，當(dāng)時(shí)沒(méi)有申報(bào)退稅，因?yàn)樨洓](méi)有發(fā)；在24年2月-5月吧也陸續(xù)的對(duì)應(yīng)這批貨也銷(xiāo)售了一部份，每筆報(bào)關(guān)手續(xù)都有，暫時(shí)沒(méi)有申報(bào)退稅；我是剛到這個(gè)企業(yè)的，我的想法時(shí)，把去年12月提前開(kāi)的出口發(fā)票開(kāi)紅字沖了，再每筆按流程退稅；聽(tīng)他們的想法是今年再開(kāi)發(fā)票，等退稅款下來(lái)之后，再做筆紅沖發(fā)票；我知道這種情況是不對(duì)的，但事情已經(jīng)發(fā)生了，總要有個(gè)解決方案，聽(tīng)聽(tīng)老師的意見(jiàn)？（這個(gè)公司是初創(chuàng)階段，1-5月的銷(xiāo)售額，還比要紅沖的銷(xiāo)售小，）。
生活陽(yáng)光
于2024-06-06 20:10 發(fā)布 ??198次瀏覽
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波德老師
職稱(chēng)： 高級(jí)經(jīng)濟(jì)師（財(cái)政稅收）,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2024-06-06 20:26
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精選問(wèn)題
老師，未開(kāi)票收入如何做賬和申報(bào)？ 問(wèn)
視同收入屬于未開(kāi)票收入么？也是跟上面一樣做賬申報(bào)么？ 答
A入200萬(wàn)、B入300萬(wàn)以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳 問(wèn)
你好，可以的啊?？梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師，一般納稅人開(kāi)9%的增值稅普通發(fā)票，如果有 問(wèn)
??？為什么有的說(shuō)可以有的說(shuō)不可以？ 開(kāi)普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎？ 答
老師，我看到你在20.6月回復(fù)過(guò)一位同學(xué)，因進(jìn)項(xiàng)為贈(zèng) 問(wèn)
鍋具的稅務(wù)處理：作為贈(zèng)品出口且無(wú)法退稅，需按免稅處理（已按免稅申報(bào)增值稅是正確的），無(wú)需計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅額，也不涉及退稅，無(wú)需掛賬。 系統(tǒng)操作：在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中，只需對(duì)可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅，鍋具因免稅無(wú)需申報(bào)退稅，無(wú)需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理：留存好報(bào)關(guān)單、贈(zèng)品相關(guān)合同 / 說(shuō)明等資料，證明鍋具為贈(zèng)品且按免稅處理的合規(guī)性即可，無(wú)需長(zhǎng)期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保，做工資表的時(shí)候，個(gè)人部分應(yīng) 問(wèn)
然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對(duì)吧 答
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生活陽(yáng)光 追問(wèn)
2024-06-06 21:24
波德老師 解答
2024-06-06 21:27