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老師你好，我有個問題（也是我前任的事），就是在去年12月為了企業(yè)達到規(guī)上的要求，提前開了幾百萬的銷售出口發(fā)票，在12月時賬務處理增加了銷售，申報時也把這個銷售額填上免抵退銷售額行，當時沒有申報退稅，因為貨沒有發(fā)；在24年2月-5月吧也陸續(xù)的對應這批貨也銷售了一部份，每筆報關(guān)手續(xù)都有，暫時沒有申報退稅；我是剛到這個企業(yè)的，我的想法時，把去年12月提前開的出口發(fā)票開紅字沖了，再每筆按流程退稅；聽他們的想法是今年再開發(fā)票，等退稅款下來之后，再做筆紅沖發(fā)票；我知道這種情況是不對的，但事情已經(jīng)發(fā)生了，總要有個解決方案，聽聽老師的意見？（這個公司是初創(chuàng)階段，1-5月的銷售額，還比要紅沖的銷售小，）。
生活陽光
于2024-06-06 20:10 發(fā)布 ??198次瀏覽
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波德老師
職稱： 高級經(jīng)濟師（財政稅收）,中級會計師,稅務師
2024-06-06 20:26
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精選問題
老師，未開票收入如何做賬和申報？ 問
視同收入屬于未開票收入么？也是跟上面一樣做賬申報么？ 答
A入200萬、B入300萬以前實繳了后又有一個人C認繳 問
你好，可以的啊?？梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師，一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票，如果有 問
啊？為什么有的說可以有的說不可以？ 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進項稅嗎？ 答
老師，我看到你在20.6月回復過一位同學，因進項為贈 問
鍋具的稅務處理：作為贈品出口且無法退稅，需按免稅處理（已按免稅申報增值稅是正確的），無需計提銷項稅額，也不涉及退稅，無需掛賬。 系統(tǒng)操作：在出口退稅申報系統(tǒng)中，只需對可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報退稅，鍋具因免稅無需申報退稅，無需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理：留存好報關(guān)單、贈品相關(guān)合同 / 說明等資料，證明鍋具為贈品且按免稅處理的合規(guī)性即可，無需長期掛賬。 答
本月補繳了1-9月的社保，做工資表的時候，個人部分應 問
然后報個稅的時候是扣掉的對吧 答
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生活陽光 追問
2024-06-06 21:24
波德老師 解答
2024-06-06 21:27