愛笑的瘋子 追問

2018-04-26 11:34

怎么做會計分錄呢？我有點懵

王瑞老師 解答

2018-04-26 11:37

您好，借：以前年度損益調(diào)整  
               貸：應付賬款等 
付款時借：應付賬款等 
                貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金

愛笑的瘋子 追問

2018-04-26 11:49

不太懂，如果貸銀行存款，那銀行存款就會減少啊！我現(xiàn)在是銀行存款和應付賬款都是對的，只是刷單的人手上還有余額，在我做期初的時候并不知道他手上有啊

王瑞老師 解答

2018-04-26 12:20

您好，您這個刷單人手上有余額是欠他的款還是他欠公司的？

愛笑的瘋子 追問

2018-04-26 13:32

他欠公司的

王瑞老師 解答

2018-04-26 13:34

您好，借：應收賬款/其他應收款  
         貸：以前年度損益調(diào)整，這樣調(diào)整的是本期的，期初沒有變動。

愛笑的瘋子 追問

2018-04-26 13:39

好的，謝謝

王瑞老師 解答

2018-04-26 13:55

不客氣，工作愉快喔。