sss 追問

2018-04-26 09:35

  我去去年的，都已經(jīng)結(jié)賬了！今年報匯算清繳時發(fā)現(xiàn)不一致哎

蔣老師 解答

2018-04-26 09:41

你可以查下每月余額表和報表數(shù)據(jù)，核對是哪個月對不上，然后再找具體差在哪里

sss 追問

2018-04-26 09:49

好的<br><br>

蔣老師 解答

2018-04-26 09:50

OK

sss 追問

2018-04-26 10:09

老師，我檢查完后，發(fā)現(xiàn)我有沖減上月計提部分的數(shù)據(jù)，總賬就比報表上的多了沖減計提部分的金額，這該怎么弄呢？

蔣老師 解答

2018-04-26 10:15

你沖減的時候是不是放在貸方的？

sss 追問

2018-04-26 10:16

是的呢 ，老師

蔣老師 解答

2018-04-26 10:20

紅沖費用不要放在貸方，放在借方紅字，這個系統(tǒng)程序設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)不認貸方費用。

sss 追問

2018-04-26 10:23

額，那現(xiàn)在怎么辦？要調(diào)整嗎？

蔣老師 解答

2018-04-26 11:10

你可以把原來的憑證修改一下

sss 追問

2018-04-26 11:41

這樣不會影響其他數(shù)據(jù)嗎？

蔣老師 解答

2018-04-26 11:59

改了之后重新結(jié)轉(zhuǎn)損益，重新生成一下那個月及之后的報表就可以了