穎穎和奕奕 追問

2024-06-03 11:42

其實是2年前的，但是會計沒有做賬務(wù)處理  現(xiàn)在直接這樣做一筆分錄就好了嗎

郭老師 解答

2024-06-03 11:46

你好，借利潤分配未分配利潤貸原材料
再做這個

穎穎和奕奕 追問

2024-06-03 11:48

但是原材料價值也不知道了吧  ，頭大

郭老師 解答

2024-06-03 11:55

那當(dāng)時抵了多少錢知道嗎？那你的應(yīng)收賬款應(yīng)該有數(shù)

穎穎和奕奕 追問

2024-06-03 12:00

是不是應(yīng)該，應(yīng)付去沖減應(yīng)收，同時提供雙方加蓋公章的證明  相當(dāng)于是對方把這批貨用來抵債了

郭老師 解答

2024-06-03 12:01

當(dāng)時原材料做了入賬嗎？

郭老師 解答

2024-06-03 12:02

借原材料


貸應(yīng)付賬款。做的是這個嗎？如果是的話，


借應(yīng)付賬款
貸、應(yīng)收賬款。