鄒鋒 追問

2024-05-31 16:08

就是開了一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票，9900。

鄒鋒 追問

2024-05-31 16:08

2023涉及到退稅165

郭老師 解答

2024-05-31 16:08

你好，你是小規(guī)模代開的時(shí)候交了嗎？你看下增值稅稅款是多少？

鄒鋒 追問

2024-05-31 16:09

對的，交了99

鄒鋒 追問

2024-05-31 16:10

其它幾個(gè)加起來100左右

郭老師 解答

2024-05-31 16:10

就是退的增值稅和附加稅
借銀行存款，貸，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅
借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅借稅金及附加負(fù)數(shù)。

鄒鋒 追問

2024-05-31 16:14

稅務(wù)局說讓我把帳調(diào)平，不退稅那種要怎么做

郭老師 解答

2024-05-31 16:15

這不是企業(yè)所得稅的。

郭老師 解答

2024-05-31 16:16

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄，填寫賬本金額退稅的金額除以5%。