我們是混凝土原材料供應(yīng)商，供了材料并且開具發(fā)票，但是混凝土公司無法按時(shí)支付貨款。我方幫賣混凝土并且收回現(xiàn)金以此抵扣對方欠款。那現(xiàn)金不走公戶如何平賬？

答： 這個(gè)只能等混凝土公司付貨款才能平賬處理

您好，混凝土企業(yè)A向供應(yīng)商B采購原材料，供應(yīng)商B已開具發(fā)票并辦理結(jié)算。后續(xù)該供應(yīng)商B計(jì)劃向混凝土企業(yè)A采購混凝土，簽訂混凝土采購合同，以發(fā)出的原材料作為預(yù)付款抵扣混凝土貨款，并要求開具相應(yīng)發(fā)票。此時(shí)混凝土尚未發(fā)出，A公司是否可以向B公司開具增值稅專票？

答： 你好，這個(gè)a公司從別的地方采購，然后再銷售給B公司的嗎？

我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，我們向供貨商購買40方混凝土，項(xiàng)目個(gè)人購買的10方混凝土并支付了他們現(xiàn)金，供貨商搞錯(cuò)了，給我們開來了50方的混凝土，送貨單40方，發(fā)票給他們退回重來，他們不肯，說他們賬目已經(jīng)做平并且跨年不給處理。我這里還掛著應(yīng)付5000塊，請問老師這種情況我怎么處理？

答： 您好，是對方多開具了5000塊的發(fā)票嗎