老師你好，23年企業(yè)所得稅匯繳申報因?yàn)檠邪l(fā)費(fèi)用加計扣除之后，利潤為負(fù)-190萬元，所以要退之前預(yù)繳的企業(yè)所得稅7000多元，還未辦理申請退稅，稅務(wù)主管打電話說要退稅的話要查賬。老師請問如果我不退稅，是不是要做調(diào)增，那么我要在“其他”上調(diào)增190多萬，這個數(shù)據(jù)是不是太大了，不好調(diào)？如果退稅，稅務(wù)那邊一般如何查賬？

余倩老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,CMA

2024-05-29 11:07

你好，一般查當(dāng)年的賬，看有沒有虛增成本之類的

余倩老師解答

2024-05-29 11:07

如果不想交稅，調(diào)增確實(shí)挺大的

Wuli葉子追問

2024-05-29 11:09

老師，請問查成本是不是要查看票據(jù)，比如合同出入庫單這些？

余倩老師解答

2024-05-29 11:11

對的，主要是有沒有發(fā)票之類的還有一些收入有沒有正確入賬，未開票收入有沒有入賬交稅。如果你公司賬務(wù)處理沒問題的話，查賬也沒事。

Wuli葉子追問

2024-05-29 11:23

好的，老師如果我們老板不退稅的話，那我是不是就調(diào)增就好，調(diào)整這么大，風(fēng)險是不是也比較大？

Wuli葉子追問

2024-05-29 11:24

22年的匯繳清算我們好像也調(diào)整得挺大的

余倩老師解答

2024-05-29 12:44

調(diào)整的話不退稅，稅局應(yīng)該不會再來說查賬了。

Wuli葉子追問

2024-05-29 13:22

好的，謝謝老師

余倩老師解答

2024-05-29 13:25

不客氣的哈，有問題再提問

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