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QQ老師

職稱： 中級會計師

2018-04-24 21:48

你好！按規(guī)定是要更改報表年初數的，

珊瑚 追問

2018-04-24 22:34

是要去稅局做更正申報么？只是改財務報表？

QQ老師 解答

2018-04-25 08:54

是的

珊瑚 追問

2018-04-25 09:35

如果只改財務報表，不改申報表的話，自己在網上作廢重報就可以了，稅局只能更正申報有稅的申報表，財務報表稅局界面是看不到的。請問老師還要改季度所得稅申報表么

QQ老師 解答

2018-04-25 09:48

你好！只更正資產負債表年初數就可以，其他的不用更改

珊瑚 追問

2018-04-25 10:00

不是影響到上年的利潤了么，為什么不改去年的利潤表

QQ老師 解答

2018-04-25 10:11

匯算清繳調整的是稅會差異不是錯誤，所以不用調整上年利潤主調整未分配利潤

珊瑚 追問

2018-04-25 11:11

我實在是不懂年度損益調整到底是如何影響到期初數的，那去年12月的資產負債表是不動的吧，就是直接把1月的資產負債表期初數改成減過年度損益調整那個數字，那還是把去年的利潤表給改了啊，不然是改的什么，改的今年1月的利潤表？

QQ老師 解答

2018-04-25 11:33

你好！不用改去年的報表，只改今年資產負債表期初數是為了保障資產負載表課利潤表的勾稽關系

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相關問題討論
你好！按規(guī)定是要更改報表年初數的，
2018-04-24 21:48:40
你好 這個對你本年的企業(yè)所得稅沒有影響，但是要調整對應年份的匯算清繳
2022-01-23 11:15:34
你好，以前年度損益調整科目調整的是之前年度的損益事項錯誤 可能是所得稅稅前，也可能是稅后的
2020-08-01 10:41:48
建議用以前年度損益調整來做的。
2020-06-09 09:32:05
你好，此問題請原問題下面追問 一般分錄是這樣做的 計提稅款時借：以前年度損益調整貸：應交稅費－應交企業(yè)所得稅 同時調整未分配利潤 　　借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調整。 　　補交稅款時 　　借：應交稅費－應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2018-06-01 11:13:17
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