郭老師 解答

2024-05-28 10:07

你2023年的時(shí)候有折舊嗎。

ＺＬＪ 追問(wèn)

2024-05-28 10:10

老師， 看錯(cuò)了吧，.您單位申報(bào)表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納棁調(diào)整明細(xì)表》第6行第4列“電子設(shè)備 資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)”為:【15835.7】元;
申報(bào)固定資產(chǎn)折舊金
2.您單位申報(bào)表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表》第6行第5列“電子設(shè)備 稅收折舊、攤銷額”為:【10027.19】元;原值是15835.7元，折舊是10027.19元。

郭老師 解答

2024-05-28 10:11

你好，15835.7÷3
一年最多攤銷這些，你是不是填寫錯(cuò)了？

ＺＬＪ 追問(wèn)

2024-05-28 10:14

沒(méi)有折舊比原值大，23年沒(méi)有固定資產(chǎn)增加，只有折舊，有些電子產(chǎn)品3年已折舊完了。

郭老師 解答

2024-05-28 10:16

他們給你回復(fù)了15835.7÷3，你看一下一年最多折舊這些，但是你第5列填寫的是這些填寫的不對(duì)。第5列填寫的是2023年允許抵扣所得稅的折舊金額。

ＺＬＪ 追問(wèn)

2024-05-28 10:18

收到， 謝謝老師

郭老師 解答

2024-05-28 10:19

不用客氣，工作愉快。