我們之前收到另外一家公司的專票，我們已經(jīng)認(rèn)證了，現(xiàn)在那家公司要作廢這張票，然后開一張紅字發(fā)票給我們，這里面的會計分錄要怎么寫呢？

答： 您好，按收到發(fā)票時掛賬的科目做相反方向。

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，我1月份開了一張紅紙發(fā)票，是我們銷售方自己填的信息，然后對方說他們之前已經(jīng)認(rèn)證了，現(xiàn)在我要作廢這張發(fā)票，需要怎么操作啊

答： 你好，已經(jīng)開了，不需要操作的。