小哲 追問

2018-04-24 17:02

那12月的帳，能顯示成2018年1月份的日期嗎

鄒老師 解答

2018-04-24 17:03

你好，不可以，需要做期末結賬才會到18年1月份的

小哲 追問

2018-04-24 17:04

12月的已經做完，因為帳務問題，一直沒有結轉，現在2018年4月的帳，也在2017年12月 
現在想把整個12月的結轉到2018年，1月 
老師，可行嗎

鄒老師 解答

2018-04-24 17:05

你好，你所指結轉不是期末結轉，然后把軟件期間從12月份結轉到下一期的1月份嗎

小哲 追問

2018-04-24 17:07

是的

鄒老師 解答

2018-04-24 17:07

你好，12月份的賬務做 期末結轉，系統就會自動轉到1月份，然后你根據1月份業(yè)務做相應賬務處理就是了

小哲 追問

2018-04-24 17:11

老師，是想把12月的帳務整個結轉為2018年1月 
能在11月結轉嗎

鄒老師 解答

2018-04-24 17:14

你好，不可以的，需要做完12月份的分錄，才可以做期末結轉，然后才到 1月份 
不可以跨月執(zhí)行結轉的

小哲 追問

2018-04-25 10:37

老師  請問一下我司是小規(guī)模納稅人 填制所得稅年度納稅申報表時資產減值損失那欄無法填寫更改  請問該怎么辦

鄒老師 解答

2018-04-25 10:38

你好，這個就需要去稅局咨詢是什么原因無法填寫的

小哲 追問

2018-04-25 10:40

老師  這個表需要把三大期間費用填進去嗎

鄒老師 解答

2018-04-25 10:41

你好，是的，包括期間費用的

小哲 追問

2018-04-25 10:44

那是放在主營業(yè)務成本下的其他嗎

鄒老師 解答

2018-04-25 10:46

你好，不是主營業(yè)務成本下的其他 
而是這個表格中有三大期間費用可供填寫的

小哲 追問

2018-04-25 10:49

沒有 
。。。。。。。

鄒老師 解答

2018-04-25 10:51

你好，在期間費用明細表填寫

小哲 追問

2018-04-25 10:52

那就不好在這個成本表里面填了 
？

鄒老師 解答

2018-04-25 10:53

你好，是的，在期間費用明細表填寫期間費用發(fā)生情況