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樸老師

職稱： 會計師

2024-05-27 11:49

1.在建工程完工并結(jié)算時：借：固定資產(chǎn) 47,000元貸：在建工程 47,000元
  2.實際支付款項時：借：應(yīng)付賬款 45,620元貸：銀行存款 45,620元
  3.質(zhì)保金部分（作為應(yīng)付賬款的子科目或備注）：（無需額外分錄，只需在應(yīng)付賬款中記錄或備注）

百花 ~ 追問

2024-05-27 12:35

我列在建工程的時候就直接做借：在建工程47000元，貸：應(yīng)付賬款47000元備注清楚摘要是吧。那計提固定資產(chǎn)折舊，沒有發(fā)票需要稅前調(diào)整嗎？

樸老師 解答

2024-05-27 12:36

是的
沒有發(fā)票要調(diào)增

百花 ~ 追問

2024-05-27 15:10

是只調(diào)沒有發(fā)票的1380元那一部分折舊所對應(yīng)的費用還是這一項固定資產(chǎn)的所有折舊費用都要調(diào)增呢？

樸老師 解答

2024-05-27 15:12

這一項固定資產(chǎn)的所有折舊費用都要調(diào)增
因為沒有發(fā)票

百花 ~ 追問

2024-05-27 15:18

好的。謝謝。和其他項目成本一樣，我只要到匯算清繳前得到發(fā)票的話就可以稅前扣除的吧。

樸老師 解答

2024-05-27 15:19

同學(xué)你好
對的
是一樣的

百花 ~ 追問

2024-05-27 16:07

好的。謝謝老師

樸老師 解答

2024-05-27 16:13

滿意請給五星好評，謝謝

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1.在建工程完工并結(jié)算時：借：固定資產(chǎn) 47,000元貸：在建工程 47,000元 2.實際支付款項時：借：應(yīng)付賬款 45,620元貸：銀行存款 45,620元 3.質(zhì)保金部分（作為應(yīng)付賬款的子科目或備注）：（無需額外分錄，只需在應(yīng)付賬款中記錄或備注）
2024-05-27 11:49:58
你好，借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款
2021-09-29 20:21:01
你好，質(zhì)保金 借：其他應(yīng)收款 5000 貸：銀行存款 5000
2021-09-30 10:13:16
質(zhì)保金計入往來就可以了
2021-09-30 09:48:17
五千計入往來科目 這個后期可以收回來的 所以掛往來
2021-09-24 09:37:08
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