微信用戶 追問

2024-05-27 10:13

不用借主營業(yè)務(wù)成本嗎？

微信用戶 追問

2024-05-27 10:16

老師，之前我有個(gè)朋友給我說這樣處理，你看行不？和你說的有點(diǎn)不一樣

微信用戶 追問

2024-05-27 10:18

這是代理記賬去年記的，實(shí)際上我們?nèi)ツ晔盏桨l(fā)票了，他們沒有再處理

家權(quán)老師 解答

2024-05-27 10:26

按權(quán)責(zé)發(fā)生制，只能計(jì)入上年的利潤了，需要調(diào)整的

微信用戶 追問

2024-05-27 10:31

借：利潤分配-未分配利潤
貸;應(yīng)付賬款

那就是這樣處理，對吧？這樣就相當(dāng)于我們這筆成本不能稅前抵扣了是嗎？這個(gè)發(fā)票是勞務(wù)費(fèi)用發(fā)票

家權(quán)老師 解答

2024-05-27 10:34

要想稅前扣除，就視同上年已經(jīng)做了賬，修改上年的報(bào)表，做匯算