方亮老師 解答

2018-04-24 15:42

正常情況下房租應(yīng)該計(jì)入哪個科目？

方亮老師 解答

2018-04-24 15:56

1、資產(chǎn)負(fù)債表：調(diào)減未分配利潤項(xiàng)目的期末數(shù)，調(diào)減預(yù)付賬款項(xiàng)目的期末數(shù)。 
2、匯算清繳申報(bào)表：填寫到期間費(fèi)用明細(xì)表里面的管理費(fèi)用下面的租賃費(fèi)里面即可。

方亮老師 解答

2018-04-24 16:06

利潤表里面的管理費(fèi)用需要調(diào)增。

方亮老師 解答

2018-04-24 16:53

可以的，因?yàn)橥ㄟ^以前年度損益調(diào)整科目核算就是調(diào)整以前年度的損益類科目發(fā)生額。

方亮老師 解答

2018-04-25 16:04

經(jīng)過調(diào)整不相等是正常的，沒有問題。

方亮老師 解答

2018-04-25 17:44

不客氣。如果您對老師的回答滿意，請給老師一個五星好評，謝謝！

方亮老師 解答

2018-04-26 13:51

需要到稅務(wù)大廳更正財(cái)務(wù)報(bào)表。2018年資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)填寫年報(bào)的期末數(shù)。

方亮老師 解答

2018-04-26 14:29

還要去改2018年一季度的報(bào)表

方亮老師 解答

2018-04-26 17:15

不是年報(bào)的數(shù)據(jù)，應(yīng)該是修改后的17年第四季度的數(shù)據(jù)。

方亮老師 解答

2018-04-26 17:27

不客氣。如果您對老師的回答滿意，請給老師一個五星好評，謝謝！

最初的夢想 追問

2018-04-24 15:40

我2017年沒有預(yù)提，也沒有做賬，現(xiàn)在就是我知道怎么調(diào)賬，就是不知道如果在年報(bào)里面體現(xiàn)這部分？？不知道匯算清繳里面怎么體現(xiàn)這部分？？？

最初的夢想 追問

2018-04-24 15:41

我主要問怎么在年報(bào)里面做這部分？？？怎么在匯算清繳里面體現(xiàn)這部分？？？

最初的夢想 追問

2018-04-24 15:50

管理費(fèi)用-房租

最初的夢想 追問

2018-04-24 16:05

那我的利潤表不用調(diào)整嗎？？？如果不調(diào)整利潤表，那利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系就對不上

最初的夢想 追問

2018-04-24 16:16

那這樣的話我利潤表里的管理費(fèi)用和我賬里面的管理費(fèi)用對不上，這樣可以嗎？？？

最初的夢想 追問

2018-04-25 14:54

老師，那我年報(bào)里面的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)和2017年四季度財(cái)務(wù)報(bào)表的期末數(shù)對不上，年報(bào)的利潤表和管理費(fèi)用也不等于2017年1-4季度的總和，這個可以嗎？？？？

最初的夢想 追問

2018-04-25 17:28

好的，謝謝老師

最初的夢想 追問

2018-04-25 17:31

老師，還有一個問題，我2017年四季度的資產(chǎn)負(fù)債表因?yàn)榇中膯栴}期末數(shù)填寫有問題，但是我的年報(bào)改過來了，我現(xiàn)在還用去大廳更正2017年四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？

最初的夢想 追問

2018-04-25 17:32

我2018年資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)是填寫四季度的期末數(shù)還是年報(bào)的期末數(shù)？？？

最初的夢想 追問

2018-04-26 13:48

 老師，我上面的問題你還沒有回復(fù)我呢

最初的夢想 追問

2018-04-26 13:50

就是我2017年四季度的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)因?yàn)榇中奶顚懹袉栴}，但年報(bào)改過來了，我還用去大廳更正四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？？還是就是2018年資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)是填2017年四季度的期末數(shù)還是2017年年報(bào)的期末數(shù)？？？

最初的夢想 追問

2018-04-26 14:08

那我年報(bào)和四季度期末的數(shù)字不一樣，我2018年一季度的報(bào)表已經(jīng)報(bào)送了，是不是年報(bào)完了還要去改2018年一季度的報(bào)表？？？

最初的夢想 追問

2018-04-26 17:07

那我去大廳把2018年一季度的期初數(shù)字改為2017年年報(bào)的期末數(shù)字？？？

最初的夢想 追問

2018-04-26 17:17

明白了，謝謝老師