逃離六樓東 追問

2024-05-25 16:40

老師，小微企業(yè)，匯算清繳《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》，“業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出”的賬載金額我填上了，但是填稅收金額的時(shí)候會(huì)有提示，然后自動(dòng)清零，也退出過，沒有根據(jù)前幾天申報(bào)的財(cái)務(wù)年報(bào)自動(dòng)填數(shù)，這怎么辦呀？

郭老師 解答

2024-05-25 16:56

主表里面的營業(yè)收入填寫的嗎？如果是的話保存一下，然后再打開納稅調(diào)整明細(xì)表。

逃離六樓東 追問

2024-05-25 17:06

沒有誒，沒有選那個(gè)表，小微企業(yè)不是只需要填A(yù)000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》、A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》、A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》、A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》、A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》A106000《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》、A107040《減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》

郭老師 解答

2024-05-25 17:06

你好，主表里面的營業(yè)收入有嗎？如果有的話，你重新保存主表。

郭老師 解答

2024-05-25 17:07

稅收金額你不能自已填寫，它自動(dòng)出來的。

逃離六樓東 追問

2024-05-25 17:11

主表里的營業(yè)收入沒有填  是0。是因?yàn)橹苣┑年P(guān)系嗎？沒有自動(dòng)填充

郭老師 解答

2024-05-25 17:13

你好，你為什么不填寫收入？和周末沒有關(guān)系的這個(gè)你自己填寫。

逃離六樓東 追問

2024-05-25 17:16

主表的營業(yè)收入是從《一般企業(yè)收入明細(xì)表》里取數(shù)吧，但是這張表和《成本支出明細(xì)表》小微企業(yè)不是不需要填嗎

郭老師 解答

2024-05-25 17:20

小型微利直接填寫主表

一般收入
一般成本
還有期間費(fèi)用明細(xì)表，不要填寫。

逃離六樓東 追問

2024-05-25 17:23

我們是小微企業(yè)，小微企業(yè)是需要填寫的嗎？主表現(xiàn)在是這樣的

郭老師 解答

2024-05-25 17:28

不填寫


你這里填寫不了，因?yàn)槟氵x擇了一般收入明細(xì)表，你把這些表刪除

逃離六樓東 追問

2024-05-25 17:33

可是這樣提交不了誒

郭老師 解答

2024-05-25 17:39

你看下你基礎(chǔ)表里面是小型微利企業(yè)嗎？

逃離六樓東 追問

2024-05-25 17:41

基礎(chǔ)表里選的是否，因?yàn)楫?dāng)時(shí)問，說的是小微企業(yè)和小型微利企業(yè)不一樣

郭老師 解答

2024-05-25 17:46

不一樣啊
企業(yè)所得稅符合小型微利企業(yè)


你不屬于小型微利企業(yè)先去填寫一般收入明細(xì)表
填寫了收入才能填寫招待費(fèi)

逃離六樓東 追問

2024-05-25 17:47

那一般收入和成本這兩個(gè)表都要填對(duì)吧

郭老師 解答

2024-05-25 17:51

是的對(duì)的，需要填寫的呀。