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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

小菲老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-05-23 15:11

同學(xué)，你好

沒(méi)有就不用填寫

隨風(fēng)飛揚(yáng) 追問(wèn)

2024-05-23 15:40

我們是高企啊，可以不做加計(jì)扣除嗎？

小菲老師 解答

2024-05-23 15:41

同學(xué)，你好
你是沒(méi)有業(yè)務(wù)，還是你有業(yè)務(wù)，沒(méi)有做加計(jì)扣除？

隨風(fēng)飛揚(yáng) 追問(wèn)

2024-05-23 16:02

研發(fā)人員工資社保，固定資產(chǎn)折舊這些都是研發(fā)費(fèi)用可以做加計(jì)扣除的了，我賬上有70多萬(wàn)的研發(fā)費(fèi)用。你說(shuō)這要不要做加計(jì)扣除？

小菲老師 解答

2024-05-23 16:11

同學(xué)，你好
可以做加計(jì)扣除的，你也可以放棄這個(gè)扣除優(yōu)惠
如果你不放棄，你賬上需要補(bǔ)做加計(jì)扣除的分錄

隨風(fēng)飛揚(yáng) 追問(wèn)

2024-05-24 10:32

估計(jì)不能放棄優(yōu)惠，因?yàn)槭歉咂髤R算清繳的時(shí)候自動(dòng)帶出來(lái)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的表讓你填寫呢。

小菲老師 解答

2024-05-24 10:35

同學(xué)，你好
賬上需要補(bǔ)做加計(jì)扣除的分錄

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你好，是的，就是研發(fā)費(fèi)用。如果你們有的話，可以加計(jì)扣除。
2018-05-16 08:59:53
你好！這個(gè)是這樣，研發(fā)支出-費(fèi)用化支出/資本化支出 研究費(fèi)用屬于費(fèi)用化支出。
2018-03-08 10:41:22
是的，同學(xué)，研發(fā)支出-費(fèi)用化支出計(jì)入利潤(rùn)表的研發(fā)費(fèi)用，研發(fā)支出-資本化支出計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表的開(kāi)發(fā)支出。研發(fā)費(fèi)用反映企業(yè)進(jìn)行研究與開(kāi)發(fā)過(guò)程中發(fā)生的費(fèi)用化支出。該項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)“管理費(fèi)用”科目下的“研發(fā)費(fèi)用”明細(xì)科目的發(fā)生額分析填列。把研發(fā)費(fèi)用從管理費(fèi)用分拆出來(lái)。
2020-05-28 13:45:30
你好，如果想加計(jì)扣除，那肯定是要填的，如果不想加計(jì)扣除，那要看企業(yè)實(shí)際了。如果覺(jué)得我的回答還滿意，請(qǐng)給我五星的評(píng)價(jià)，謝謝。
2018-05-15 14:56:36
這種情況可能存在一定的問(wèn)題，是否需要更正申報(bào)取決于出入的大小和性質(zhì)。 如果研發(fā)費(fèi)用、高新收入等數(shù)據(jù)的出入較小，對(duì)企業(yè)應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納稅額的影響不大，一般來(lái)說(shuō)問(wèn)題不大。但如果出入較大，可能會(huì)影響企業(yè)享受的稅收優(yōu)惠政策、應(yīng)納稅額等重要事項(xiàng)，那么就需要進(jìn)行更正申報(bào)。 更正申報(bào)是為了確保企業(yè)的納稅申報(bào)準(zhǔn)確、合規(guī)，避免潛在的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 例如，如果因?yàn)閿?shù)據(jù)出入導(dǎo)致企業(yè)原本不符合高新技術(shù)企業(yè)的認(rèn)定條件卻享受了相關(guān)優(yōu)惠，或者應(yīng)納稅額計(jì)算錯(cuò)誤等，就必須進(jìn)行更正申報(bào)，并補(bǔ)繳相應(yīng)的稅款及滯納金（如有）。
2024-07-23 08:58:25
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