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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-05-05 17:39

你好；   沒有發(fā)生研發(fā)費用的； 就不寫； 你賬上有發(fā)生研發(fā)費用相關(guān)科目嗎   

小魚兒 追問

2022-05-05 17:41

A104000表中的研發(fā)費用和A107012表中的研發(fā)費用都要填，對哇？

meizi老師 解答

2022-05-05 17:46

你好；   是的    ；有研發(fā)費用的話；  企業(yè)需要填報《研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表》（A107012）、《免稅、減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細表》（A107010）等報表享受該項優(yōu)惠。

小魚兒 追問

2022-05-05 17:47

收入沒有，研發(fā)費用放在管理費用中

meizi老師 解答

2022-05-05 17:56

你好 ； 收入沒有的話 ； 你們是不是虧損了。 虧損了就不用填寫了加計扣除了   

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相關(guān)問題討論
你好，是的，就是研發(fā)費用。如果你們有的話，可以加計扣除。
2018-05-16 08:59:53
你好！這個是這樣，研發(fā)支出-費用化支出/資本化支出 研究費用屬于費用化支出。
2018-03-08 10:41:22
是的，同學(xué)，研發(fā)支出-費用化支出計入利潤表的研發(fā)費用，研發(fā)支出-資本化支出計入資產(chǎn)負債表的開發(fā)支出。研發(fā)費用反映企業(yè)進行研究與開發(fā)過程中發(fā)生的費用化支出。該項目應(yīng)根據(jù)“管理費用”科目下的“研發(fā)費用”明細科目的發(fā)生額分析填列。把研發(fā)費用從管理費用分拆出來。
2020-05-28 13:45:30
你好，如果想加計扣除，那肯定是要填的，如果不想加計扣除，那要看企業(yè)實際了。如果覺得我的回答還滿意，請給我五星的評價，謝謝。
2018-05-15 14:56:36
這種情況可能存在一定的問題，是否需要更正申報取決于出入的大小和性質(zhì)。 如果研發(fā)費用、高新收入等數(shù)據(jù)的出入較小，對企業(yè)應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納稅額的影響不大，一般來說問題不大。但如果出入較大，可能會影響企業(yè)享受的稅收優(yōu)惠政策、應(yīng)納稅額等重要事項，那么就需要進行更正申報。 更正申報是為了確保企業(yè)的納稅申報準(zhǔn)確、合規(guī)，避免潛在的稅務(wù)風(fēng)險。 例如，如果因為數(shù)據(jù)出入導(dǎo)致企業(yè)原本不符合高新技術(shù)企業(yè)的認定條件卻享受了相關(guān)優(yōu)惠，或者應(yīng)納稅額計算錯誤等，就必須進行更正申報，并補繳相應(yīng)的稅款及滯納金（如有）。
2024-07-23 08:58:25
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