小哲 追問

2018-04-23 17:46

老師  但是現(xiàn)在要報(bào)匯算清繳，有這個(gè)附表，那該怎么辦呢，賬上也沒管這兩個(gè)問題 
 
那我現(xiàn)在報(bào)去年的，暫時(shí)先不管不填附表了，因?yàn)樘钛a(bǔ)了，賬上沒做，等今年賬目作調(diào)整了，下年一起再補(bǔ)報(bào)這個(gè)附表數(shù)據(jù)嗎？

鄒老師 解答

2018-04-23 17:48

你好，是哪個(gè)附表？折舊，攤銷明細(xì)表？

小哲 追問

2018-04-23 17:49

就是這個(gè)，，，

鄒老師 解答

2018-04-23 17:50

你好，你這個(gè)是科目表格，不是匯算清繳附表內(nèi)容的

小哲 追問

2018-04-23 17:52

發(fā)錯(cuò)了  是資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表” 
那我現(xiàn)在報(bào)去年的，暫時(shí)先不管不填附表了，因?yàn)樘钛a(bǔ)了，賬上沒做，等今年賬目作調(diào)整了，下年一起再補(bǔ)報(bào)這個(gè)附表數(shù)據(jù)嗎？ 
 
這兩個(gè)問題，要是處理的話，也算是跨年了吧，是否需要這有一個(gè)科目過度：以前年度損益調(diào)整呢？

小哲 追問

2018-04-23 18:27

是處理的話，也算是跨年了吧，是否需要這有一個(gè)科目過度：以前年度損益調(diào)整呢？

鄒老師 解答

2018-04-23 19:17

你好，如果折舊，攤銷是計(jì)入損益科目，需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的