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文文老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-05-22 16:55

沒有發(fā)票，可以正常做賬，影響的是不能所得稅稅前扣除，匯算清繳時(shí)要調(diào)增

晚風(fēng)庭院落梅初 追問

2024-05-22 16:57

就是我上年的年報(bào)已經(jīng)出了，會(huì)計(jì)上要在取得發(fā)票時(shí)入費(fèi)用，不影響上年的年度報(bào)表了嗎

文文老師 解答

2024-05-22 16:59

如果是這樣，可24年轉(zhuǎn)費(fèi)用，24年度匯算時(shí)調(diào)增

晚風(fēng)庭院落梅初 追問

2024-05-22 16:59

那本次匯算清繳需要調(diào)整嗎？

文文老師 解答

2024-05-22 17:00

本次匯算清繳，不需要調(diào)整

晚風(fēng)庭院落梅初 追問

2024-05-22 17:01

如果我就在5月取得了發(fā)票，這個(gè)費(fèi)用要怎么入呢？

文文老師 解答

2024-05-22 17:03

一樣可以24年確認(rèn)為費(fèi)用，不調(diào)整

晚風(fēng)庭院落梅初 追問

2024-05-22 17:07

就是在明年匯算清繳時(shí)再調(diào)增嗎？

文文老師 解答

2024-05-22 17:10

若無(wú)發(fā)票，在明年匯算清繳時(shí)再調(diào)增 
若有發(fā)票，不用調(diào)增

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沒有發(fā)票，可以正常做賬，影響的是不能所得稅稅前扣除，匯算清繳時(shí)要調(diào)增
2024-05-22 16:55:34
你好，上年匯算清繳時(shí)，調(diào)增了一筆其他應(yīng)付款，是之前賬務(wù)處理有錯(cuò)誤嗎？?
2023-05-25 15:18:27
你好 不是的。 你不需要去沖19年分錄。 你就需要納稅調(diào)整表的時(shí)候 調(diào)增處理 。 如果補(bǔ)繳納了企業(yè)所得稅的話 你在做分錄 ：比如補(bǔ)繳納企業(yè)所得稅 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款 借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
2020-06-01 11:13:26
同學(xué)你好，不是的，不是正常做賬，要記入其他應(yīng)收款，這代表沒有收到發(fā)票，否則，正常做賬，不知道發(fā)票是否取回，需要備查賬處理，而備查賬容易漏記，所以要記入其他應(yīng)收款。這樣是可以的。老會(huì)計(jì)都是這樣做的。
2024-12-14 14:49:37
你好 直接做費(fèi)用 沖其他應(yīng)收款 匯算調(diào)整處理就行了。確定都無(wú)法取得發(fā)票了直接做費(fèi)用
2019-11-27 14:36:35
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