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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

冉老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2024-05-22 15:32

你好，同學(xué)
本期也可以做賬的
借應(yīng)收賬款
貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

青鳥 追問

2024-05-22 15:48

老師，那就是說，這些更正申報(bào)需要繳納色金額都通過以前年度損益調(diào)整科目來體現(xiàn)，不管申報(bào)報(bào)表這些對嗎？

冉老師 解答

2024-05-22 15:49

是的，同學(xué)，是這樣的

青鳥 追問

2024-05-22 16:00

但是老師，更正22年23年的房產(chǎn)稅，增值稅，所得稅申報(bào)表，同時(shí)在當(dāng)下這月補(bǔ)開房租發(fā)票。這月因?yàn)橐_發(fā)票，增值稅報(bào)表上就會(huì)有數(shù)據(jù)，由于這些數(shù)據(jù)在22年23年更正申報(bào)了。于是S老師說，讓在本期增值稅申報(bào)表表一未開具發(fā)票這里負(fù)數(shù)申報(bào)，這樣本期數(shù)據(jù)為0了。那本期也就不用做賬了嗎？

冉老師 解答

2024-05-22 16:18

是的，是這樣申報(bào)的，同學(xué)

青鳥 追問

2024-05-23 14:56

老師，以前年度賬務(wù)不去處理，就在開票的當(dāng)期做賬務(wù)處理，是嗎？

冉老師 解答

2024-05-23 15:03

是的，同學(xué)，是這樣的

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相關(guān)問題討論
這個(gè)金額不大話，直接做就可以，不用以前年度損益調(diào)整
2020-04-23 13:32:10
金額小直接計(jì)入本年的稅金及附加
2024-01-18 11:25:17
借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款7790， 借營業(yè)外支出滯納金2625.23貸銀行存款。 借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整7790
2022-11-26 16:06:15
是的，應(yīng)當(dāng)通過“以前年度損益調(diào)整”。
2018-05-02 10:08:55
你好? 看咱們描述 使用以前年度損益的話 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸：銀行存款 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤
2023-11-10 11:35:36
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