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送心意

老江老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-23 16:25

你好!對(duì)于調(diào)整來說,他可不管你是銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用,只要是業(yè)務(wù)招待費(fèi),就要在這兒調(diào)整(加起來,填這兒)

潘潘 追問

2018-04-23 16:56

那請(qǐng)問老師,籌建期

潘潘 追問

2018-04-23 16:57

請(qǐng)問老師,籌建期的開辦費(fèi)在年度匯算清繳時(shí)填在那里呢?

老江老師 解答

2018-04-23 18:38

2012年第15號(hào)公告:)第五條“關(guān)于籌辦期業(yè)務(wù)招待費(fèi)等費(fèi)用稅前扣除問題”規(guī)定,企業(yè)在籌建期間,發(fā)生的與籌辦活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,可按實(shí)際發(fā)生額的60%計(jì)入企業(yè)籌辦費(fèi),并按有關(guān)規(guī)定在稅前扣除;“ 
如開辦費(fèi)按期分?jǐn)偅顚憽辟Y產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表“中; 
如開辦費(fèi)不分?jǐn)?,填寫”納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表“(但,開辦期收入為0,這里的稅收金額不知道是不是0?這個(gè)沒做過,你可以試一下)

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你好!對(duì)于調(diào)整來說,他可不管你是銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用,只要是業(yè)務(wù)招待費(fèi),就要在這兒調(diào)整(加起來,填這兒)
2018-04-23 16:25:19
是的,都要在納稅調(diào)整明細(xì)表里面的
2021-04-27 14:10:38
對(duì),這個(gè)是需要一起計(jì)算納稅調(diào)整了。
2022-04-25 10:00:37
是的,匯算時(shí)需要把管理費(fèi)用里面的招待費(fèi)和銷售費(fèi)用的招待費(fèi)數(shù)加起來
2025-03-26 10:10:21
你好,包括所有的業(yè)務(wù)招待費(fèi)開支,銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用里面都算的
2019-03-10 12:12:00
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