一地金 追問

2024-05-21 16:40

老師，比如工資表，工資10000.社保1000.做分錄有兩種1.借：費用10000  貸：應(yīng)付職工薪酬9000  其他應(yīng)收款-社保個人部分1000           2. 借：費用10000   貸：應(yīng)付職工薪酬10000      這兩種哪種是正確的呢？第一和第二應(yīng)付職工薪酬余額不一致。

宋生老師 解答

2024-05-21 16:47

你好第二個才是對的。

一地金 追問

2024-05-21 16:50

那年報上，A105050表中的，工資薪金支出 就不等于應(yīng)付職工薪酬科目了？

宋生老師 解答

2024-05-21 16:53

你好，這張表里面是不等于的。這張表里面是拆開來的。

一地金 追問

2024-05-21 17:03

為什么不等呀？

宋生老師 解答

2024-05-21 17:06

你好！因為這個表是將職工薪酬拆成了很多項。

一地金 追問

2024-05-21 17:25

A105050表中的工資薪金支出，就只是工資，那這個數(shù)就按工資表上的安發(fā)數(shù)填寫嗎？

宋生老師 解答

2024-05-21 17:28

您好，是的，就是這樣

一地金 追問

2024-05-21 17:35

A105050表中  各類基本社會保障性繳款 這個社保，是單位部分還是單位+個人呢？

宋生老師 解答

2024-05-21 17:37

你好，這個是單位的部分。