收到了客戶開具的發(fā)票后發(fā)現(xiàn)票據(jù)金額與實際計算金額不符該怎么處理？是直接退回原單位重新開具嗎？

答： 退回原單位重新開具，如果是金額開少了，可以補開差額的發(fā)票過來

先開收據(jù)后收款，實際收款金額與收據(jù)金額不一致，客戶也不愿意退回原收據(jù)，怎么處理？

答： 首先，你可以要求客戶提供賬單憑證，并建議他們保留原收據(jù)。其次，你可以提出現(xiàn)金退款，或者把不一致的款項用于其他支付方式。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

去年年底給客戶開了發(fā)票，現(xiàn)在客戶說不收去年的發(fā)票，金額數(shù)量都沒有問題，現(xiàn)在要求退回來紅沖，重新開具一樣的發(fā)票，知道怎么處理？

答： 您好 收到退回的藍字發(fā)票 自己在開票系統(tǒng)里申請開具紅字發(fā)票信息表 然后根據(jù)紅字發(fā)票信息表編碼開具紅字發(fā)票 然后再開藍字發(fā)票