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送心意

廖君老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2024-05-19 20:39

您好，賬載金額16691.40、
稅收金額，企業(yè)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)16691.40的60%在不超過當(dāng)年收入的5‰的部分允許在稅前扣除  （比大小取小值）
調(diào)整金額 16691.4 減  稅收金額

琉夏 追問

2024-05-19 20:42

那是可以全部抵扣嗎？

琉夏 追問

2024-05-19 20:44

當(dāng)年的收入是153萬，這幾個(gè)金額應(yīng)該是多少

廖君老師 解答

2024-05-19 20:51

您好，賬載金額16691.40、
稅收金額，16691.40*60%    比1530000*5‰，取16691.40*60%=10014.84
調(diào)整金額 16691.4 *40%

琉夏 追問

2024-05-19 20:58

還不是很明白。我輸入賬載金額16691.4，自動(dòng)跳出稅收金額7679.81，調(diào)增金額9011.56，這個(gè)需要改嗎？怎么改

廖君老師 解答

2024-05-19 21:03

您好，那您給我的收入不對 7679.81 /0.005=1535962
這個(gè)7979.81是按收入自動(dòng)計(jì)算的

琉夏 追問

2024-05-19 21:06

是的  收入取整數(shù)了。那是不用改了嗎

廖君老師 解答

2024-05-19 21:08

您好，是的，不用改了，這表只要填賬載金額16691.40、，其他全是自動(dòng)算的

琉夏 追問

2024-05-19 21:10

好的  謝謝

廖君老師 解答

2024-05-19 21:13

 親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！
希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~

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你好，同學(xué)你把剪圖過來
2022-03-12 00:11:07
同學(xué)你好，是在105000表里填寫，你填寫帳載金額，稅收金額，調(diào)增金額是自動(dòng)出來的
2020-05-27 13:25:05
你好，同學(xué)。 有一個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)明細(xì)表，你在這里面填寫
2020-05-06 19:32:11
你好！有啊。這個(gè)是調(diào)整項(xiàng)肯定是有的
2022-03-08 17:13:08
你好，你是指納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的業(yè)務(wù)招待費(fèi)的賬面金額，稅收金額分別怎么填寫的意思嗎？
2019-04-23 17:31:01
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