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老江老師

職稱： ,中級會計師

2018-04-22 09:47

科目做錯了，本來是借費用，貸累計折舊。做成了借費用，貸費用，這個怎么辦呢

半夏 追問

2018-04-22 10:10

幾千塊

半夏 追問

2018-04-22 10:24

不是都影響費用了嗎？可以不做調(diào)整嗎？

半夏 追問

2018-04-22 10:28

如果進(jìn)項調(diào)整的話是在“資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表”做調(diào)整嗎

半夏 追問

2018-04-22 10:41

那我賬上是不是說也要做“以前年度損益調(diào)整”？

半夏 追問

2018-04-22 10:50

就是17年的差錯，直接在18年的會計分錄上直接調(diào)整嗎？

半夏 追問

2018-04-22 11:09

好的，謝謝老師

老江老師 解答

2018-04-22 09:32

你好，在“資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表”中可以調(diào)整！

老江老師 解答

2018-04-22 10:02

你好，金額有多大？

老江老師 解答

2018-04-22 10:13

可以在“納稅調(diào)整項目明細(xì)表”進(jìn)行調(diào)增，或者，不動，在今年做會計差錯更正！

老江老師 解答

2018-04-22 10:27

理論 上是應(yīng)該做納稅調(diào)整，在納稅調(diào)整項目明細(xì)表”進(jìn)行調(diào)增！ 
但，金額較小，影響不大，也可以在當(dāng)年做更正（懶的做法）

老江老師 解答

2018-04-22 10:33

抵扣類調(diào)整，都在這張表上！

老江老師 解答

2018-04-22 10:45

以前年度損益調(diào)整是對以前年度財務(wù)報表中的重大錯誤的更正。這種錯誤包括計算錯誤、會計分錄差錯以及漏記事項。。。。。。 
注意重大錯誤更正才需要以前年度損益調(diào)整！ 
金額小的，影響小的，可以直接調(diào)整入當(dāng)期損益

老江老師 解答

2018-04-22 11:02

可以的！并不是所有的差錯都要列入以前年度損益調(diào)整（重要性原則）

老江老師 解答

2018-04-22 11:13

不客氣，這是應(yīng)該做的！

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相關(guān)問題討論
科目做錯了，本來是借費用，貸累計折舊。做成了借費用，貸費用，這個怎么辦呢
2018-04-22 09:47:46
這樣填報稅務(wù)系統(tǒng)是否會預(yù)警
2023-03-07 09:37:07
老師 具體怎么做？是這個月做賬時，分錄寫這樣？ 　　1、借：固定資產(chǎn) 　　貸：以前年度損益調(diào)整 　　2、借：以前年度損益調(diào)整 　　貸：累計折舊 　　3、借：以前年度損益調(diào)整 　　貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 　　4、借：以前年度損益調(diào)整 　　貸：利潤分配-未分配利潤？ 　　匯算清繳是按照去年12月的數(shù)據(jù)填寫的??？這個月做的賬并不影響12月份的，那怎么填？
2019-04-26 16:31:55
調(diào)減費用，調(diào)增利潤，調(diào)增所得稅，不在匯算清繳體現(xiàn)
2019-04-26 14:39:57
要把你累計折舊填寫，本年的賬載金額不用填寫
2019-06-09 09:09:14
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