我們委托別的單位加工的成品，不開票，我們這筆費用怎么出呀?。?/p>

答： 肯定是盡量的開發(fā)票處理，不然無法計入公司的費用。

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務報銷，正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，我這邊委托別的單位代加工產(chǎn)品，公司里沒有工人工資，怎么做這一塊的費用啊，需要要求待加工單位給我們開人工費發(fā)票嗎？

答： 同學你好，要求待加工單位提供勞務費發(fā)票。