w﹏j 追問

2018-04-21 10:34

1、就是發(fā)出去的貨，然后現(xiàn)在要收款，老板就說了\"當是自己提出來的錢，當是自己拿公司的盈利款來處理\"2、公司的產(chǎn)品

方亮老師 解答

2018-04-21 10:40

老師還是沒有明白這句話的意思：當是自己提出來的錢，當是自己拿公司的盈利款來處理。請您重新描述一下。

w﹏j 追問

2018-04-21 10:49

老板也是這么跟我說的，我也不太明白盈利款是什么，我的理解應該是：比如老板拿分紅50000元時，抵扣這筆貨款20000元，實際發(fā)給老板分紅是30000元吧

方亮老師 解答

2018-04-21 10:54

1、建議你咨詢一下老板的具體意圖。 
2、如果按照分紅處理分錄如下： 
收到款項： 
借：其他應收款-老板 
貸：主營業(yè)務收入 
貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 
計提分紅款： 
借：利潤分配-未分配利潤 
貸：應付利潤-老板 
老板的欠款抵扣分紅款： 
借：應付利潤-老板 
貸：其他應收款-老板 
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