do it! 追問(wèn)

2018-04-21 09:42

就是這樣直接做嗎，因?yàn)槭侨ツ甑馁~啦，需不需要進(jìn)行調(diào)賬？

鄒老師 解答

2018-04-21 09:42

你好，補(bǔ)發(fā)工資就做發(fā)放工資分錄的，不需要做特地調(diào)整的

do it! 追問(wèn)

2018-04-21 09:46

還有也是去年的研發(fā)人員發(fā)生的費(fèi)用，之前都計(jì)入到管理費(fèi)用里面了，現(xiàn)在科研項(xiàng)目要審計(jì)，要將這部分研發(fā)費(fèi)用提出來(lái)，那我現(xiàn)在怎么調(diào)賬呢？

鄒老師 解答

2018-04-21 09:51

你好，調(diào)整分錄是 
借；研發(fā)費(fèi)用   貸；以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用

do it! 追問(wèn)

2018-04-21 10:00

折舊費(fèi)放在制造費(fèi)用里面的也是這樣調(diào)吧？

鄒老師 解答

2018-04-21 10:02

你好，你是需要調(diào)整到研發(fā)費(fèi)用？

do it! 追問(wèn)

2018-04-21 17:20

是的，就是以前屬于研發(fā)費(fèi)用的，都沒(méi)有計(jì)到研發(fā)費(fèi)用里，而是記在啦管理費(fèi)用，折舊計(jì)在制造費(fèi)用里啦，現(xiàn)在科研項(xiàng)目完成了，科技局有要求，研發(fā)費(fèi)用要有一定金額，要審計(jì)，就是16.17年度的帳我要怎么調(diào)？？？？

鄒老師 解答

2018-04-21 17:21

借；研發(fā)費(fèi)用   貸；以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用     制造費(fèi)用等科目