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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-04-20 21:57

你好,是不是賬上采取了加速折舊或低于了稅法規(guī)定的最低折舊年限計提折舊

默默的太陽 追問

2018-04-21 17:33

沒有,老師

默默的太陽 追問

2018-04-21 17:35

是什么原因,稅法計稅基礎和稅收折舊額低于賬載金額

默默的太陽 追問

2018-04-21 17:35

老師在不在

鄒老師 解答

2018-04-21 20:12

你好,這個就需要看你單位是怎么填寫的,為什么會形成稅收金額低于賬面金額

默默的太陽 追問

2018-04-21 21:16

怎么看呢?之前的會計沒有交接

默默的太陽 追問

2018-04-21 21:16

弄不明白老師

鄒老師 解答

2018-04-21 21:28

你好,你需要知道之前的會計數(shù)據(jù)是如何填寫而來的

默默的太陽 追問

2018-04-21 22:04

嗯嗯,從這表得來的數(shù)據(jù)對嗎

鄒老師 解答

2018-04-22 09:54

你好,這個只是賬面數(shù)據(jù),稅收折舊需要看之前會計是如何填寫的

默默的太陽 追問

2018-04-22 10:40

老師您看一下

默默的太陽 追問

2018-04-22 10:47

老師在不在

鄒老師 解答

2018-04-22 11:39

你好,怎么稅收金額與賬面金額的固定資產原值都不相同呢

默默的太陽 追問

2018-04-22 12:03

對呀,這是怎么回事

默默的太陽 追問

2018-04-22 12:03

麻煩老師解答一下

鄒老師 解答

2018-04-22 13:34

你好,這個就需要問匯算清繳填寫人為什么稅收金額與賬面金額不一致的

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相關問題討論
你好,是不是賬上采取了加速折舊或低于了稅法規(guī)定的最低折舊年限計提折舊
2018-04-20 21:57:37
你好! 如果沒有加速折舊,兩個金額是一樣的
2020-05-17 12:50:41
你好,資產折舊、攤銷情況及納稅調整明細表》填報說明: 1.第1列“資產賬載金額”:填報納稅人會計處理計提折舊、攤銷的資產原值(或歷史成本)的金額。 2.第2列“本年折舊、攤銷額”:填報納稅人會計核算的本年資產折舊、攤銷額。 3.第3列“累計折舊、攤銷額”:填報納稅人會計核算的歷年累計資產折舊、攤銷額。 4.第4列“資產計稅基礎”:填報納稅人按照稅法規(guī)定據(jù)以計算折舊、攤銷的資產原值(或歷史成本)的金額。 5.第5列“按稅收一般規(guī)定計算的本年折舊、攤銷額”:填報納稅人按照稅法一般規(guī)定計算的允許稅前扣除的本年資產折舊、攤銷額,不含加速折舊部分。 對于不征稅收入形成的資產,其折舊、攤銷額不得稅前扣除。第5至8列稅收金額應剔除不征稅收入所形成資產的折舊、攤銷額。 6.第6列“加速折舊額”:填報納稅人按照稅法規(guī)定的加速折舊政策計算的折舊額。 7.第7列“其中:2014年及以后年度新增固定資產加速折舊額”:根據(jù)《固定資產加速折舊、扣除明細表》(A105081)填報,為表A105081相應固定資產類別的金額。 8.第8列“累計折舊、攤銷額”:填報納稅人按照稅法規(guī)定計算的歷年累計資產折舊、攤銷額。 9.第9列“金額”:填報若不填寫第6列則第2-5列的余額,若填寫第6列則第2-6列的余額。 10.第10列“調整原因”:根據(jù)差異原因進行填報,A、折舊年限,B、折舊方法,C、計提原值,對多種原因造成差異的,按實際原因可多項填報。
2018-04-13 16:47:17
是的
2016-05-25 10:24:21
你好 是的 就是資產原來的價值
2019-05-16 14:04:14
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