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3月底我方作為購方在電子稅務局開了一張已抵扣的發(fā)票的紅字信息表，對方?jīng)]開通數(shù)電票沒辦法開紅字。后來4月初在ukey上又開了一張紅字信息表，對方4月開了紅字發(fā)票。電子稅務局上面的3月底的紅字信息表忘記作廢了。4月申報3月的增值稅的時候，沒有看到下面關(guān)聯(lián)的根據(jù)紅字信息表進項稅額轉(zhuǎn)出?，F(xiàn)在5月報4月的增值稅的時候，才發(fā)現(xiàn)連續(xù)兩個月有同樣一筆進項稅額轉(zhuǎn)出，才意識到3月忘記作廢了?，F(xiàn)在該怎么更正？增值稅申報表的進項稅額轉(zhuǎn)出可以轉(zhuǎn)回來么
高大的灰狼
于2024-05-15 19:00 發(fā)布 ??630次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2024-05-15 19:11
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精選問題
我們是律師事務所，我們開給對方5萬律師費發(fā)票，也有 問
那個不需要交印花稅的 答
老師您好，我們收到第三方平臺發(fā)票，人力資源服務費* 問
同學，你好 管理費用-服務費 答
老師，合并工資薪金申報個稅的福利費需要填入到企 問
同學，你好 你福利費，能區(qū)分到個人，申報個稅的。就需要 答
請問老師，合同資產(chǎn)、合同負債都是根據(jù)合同來確認， 問
?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答
老師你好，我想問一下稅款滯納金，是按照稅款的每日 問
稅款滯納金，是按照稅款的每日萬分之五計算，不是利滾利 答
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