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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-20 15:05

你好，你有沒有做已交稅金貸方的分錄呢？

仰望星空 追問

2018-04-20 15:09

有做已交稅金貸方的分錄

鄒老師 解答

2018-04-20 15:10

你好，就是這個(gè)分錄會(huì)導(dǎo)致你已交稅金貸方有余額的

仰望星空 追問

2018-04-20 15:14

那我需要怎么調(diào)整呢。

鄒老師 解答

2018-04-20 15:15

你好，把這個(gè)分錄沖銷 
然后做期末結(jié)轉(zhuǎn)   借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）  貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

仰望星空 追問

2018-04-20 15:43

那留底額減少會(huì)在哪里體現(xiàn)啊，很懵

鄒老師 解答

2018-04-20 15:44

你好，留抵稅額是進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)的差額 
這是不需要針對留抵稅額做分錄的

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相關(guān)問題討論
你好，你有沒有做已交稅金貸方的分錄呢？
2018-04-20 15:05:14
你好 已交稅金的明細(xì)科目 一般是當(dāng)月繳納當(dāng)月的稅費(fèi) 使用這個(gè)明細(xì)科目
2019-04-26 11:16:47
你們是建筑預(yù)繳嗎？
2019-01-24 09:34:29
1、表示的是您公司有提前預(yù)繳的稅款 2、借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（已交稅金）
2019-11-26 09:23:45
預(yù)繳的稅款
2019-03-23 11:32:51
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