Luck Fairy 追問

2018-04-20 16:04

因為我地稅在國稅代扣，然后收入3萬到10萬只扣城建稅，10萬以上扣4個附加稅，所以我如果按全年的增值稅乘3%，跟我實際交的就不一樣

鄒老師 解答

2018-04-20 16:06

你好，你根據(jù)收入計算增值稅，根據(jù)增值稅計算實際需要繳納的附加稅就計提，不需要繳納的月份或 季度就不計提，這樣數(shù)據(jù)就會是一致的

Luck Fairy 追問

2018-04-20 16:26

我沒計提，國稅代開，就是我去開發(fā)票，他直接就開出來地稅的票了

鄒老師 解答

2018-04-20 16:28

你好，國稅發(fā)票代扣的稅款你做計提分錄就是了 
需要繳納多少稅款，就計提多少，這個是完全一致的

Luck Fairy 追問

2018-04-20 17:59

老師，再咨詢一下，就是我們建筑單位！招標(biāo)的時候我們要買人家的招標(biāo)文件，但是對方是不會給我們開正規(guī)發(fā)票的，我們只能收到收據(jù)！收據(jù)又不能入賬！之前老師說做辦公費！但是辦公費的話也得有個美女罐頭不是嗎？

Luck Fairy 追問

2018-04-20 18:01

是文件的話就得有A4紙呀或是收據(jù)呀，或是電腦之類的清單，如果沒有的話開不進(jìn)來，或者我又問叔能不能以個人名義開勞務(wù)費進(jìn)來，但是我們不定的搞不好哪個月的這個招標(biāo)文件費就特別高好幾千的話！我們每個月的費用就太多了

Luck Fairy 追問

2018-04-20 18:01

所以我是不太懂這個該怎么處理比較合適，既能合理又能解決問題呢

鄒老師 解答

2018-04-20 19:28

你好，沒有發(fā)票，你可以以相應(yīng)收據(jù)入賬，匯算清繳予以調(diào)整就是了