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送心意

廖君老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2024-05-14 18:12

您好，是的，賬載是 貸方累計(jì)發(fā)生額，
實(shí)際發(fā)生金額 借方累計(jì)發(fā)生額
注意只要在年度匯繳前發(fā)放都是實(shí)際發(fā)生的，2列數(shù)填一樣的，沒有納稅調(diào)整的

肖蕭 追問

2024-05-14 18:16

職工薪酬支出包含哪些內(nèi)容呢

廖君老師 解答

2024-05-14 18:17

您好，工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼；福利費(fèi)；醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)和生育保險(xiǎn)費(fèi)等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)；住房公積金；工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)；非貨幣性福利；因解除與職工的勞動(dòng)關(guān)系給予的補(bǔ)償?shù)?/p>

肖蕭 追問

2024-05-14 18:17

比如2023年1月發(fā)放了2022年的年終獎(jiǎng)要剔除嗎？

廖君老師 解答

2024-05-14 18:19

您好，不用的哦
我上面還特意說到了

肖蕭 追問

2024-05-14 18:22

老師有匯算實(shí)操資料嘛？

廖君老師 解答

2024-05-14 18:23

您好，全部的沒有，您說哪個(gè)表，我來(lái)找，我吃個(gè)飯，一會(huì)回復(fù)哈

肖蕭 追問

2024-05-14 18:24

那23年的年終獎(jiǎng)又是24年2月份發(fā)的，怎么處理呢？減除23年年終獎(jiǎng)是不？

廖君老師 解答

2024-05-14 18:37

您好，在23年1-12所屬期申報(bào)個(gè)稅了么，申報(bào)了就是23年工資載賬和實(shí)際都計(jì)入

肖蕭 追問

2024-05-14 20:30

老師，貸方按全年的申報(bào)來(lái)，借方按實(shí)際發(fā)放的，23年的年終24年發(fā)放，就計(jì)入24年是吧

廖君老師 解答

2024-05-14 20:31

您好，不不，貸方只要在匯繳前實(shí)發(fā)了就算23年的，不算24年的

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分錄不對(duì)哈； 按我寫的來(lái)做：? ?? 1.計(jì)提工資? 借：管理費(fèi)用等貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? 2.計(jì)提社保和公積金（企業(yè)部分）? 借：管理費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? 應(yīng)付職工薪酬-公積金 3.次月發(fā)放工資時(shí)? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分)? 其他應(yīng)付款-公積金（個(gè)人部分） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? 4.上交社保公積金? 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? -????? 公積金（企業(yè)部分） 其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分) -????? 其他應(yīng)付款-公積金（個(gè)人部分）? 貸：銀行存款或現(xiàn)金? 5.上交個(gè)人所得稅? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2022-04-06 16:15:10
不含單位負(fù)擔(dān)的社保公積金
2019-03-15 09:31:11
您好，您的處理非常正確！
2020-09-24 19:08:40
您好，是的，賬載是 貸方累計(jì)發(fā)生額， 實(shí)際發(fā)生金額 借方累計(jì)發(fā)生額 注意只要在年度匯繳前發(fā)放都是實(shí)際發(fā)生的，2列數(shù)填一樣的，沒有納稅調(diào)整的
2024-05-14 18:12:23
你好 你上面的分錄就可以這樣來(lái)做的 。
2020-07-13 09:21:54
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