老師，我們公司24年1月開(kāi)始要查賬征收了，由于1-3月的賬是給代賬公司做的現(xiàn)在開(kāi)始做賬發(fā)現(xiàn)3月銀行對(duì)賬單的余額是2700和代賬公司給的報(bào)表中的銀行余額是2900 請(qǐng)問(wèn)怎么把銀行余額的數(shù)做到和對(duì)賬單保持一致？

微微老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-05-14 10:33

您好，差額計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出即可。

壯觀的麥片追問(wèn)

2024-05-14 10:36

是借：營(yíng)業(yè)外支出200 貸：銀行存款200 嘛老師？

壯觀的麥片追問(wèn)

2024-05-14 10:37

要是3月銀行對(duì)賬單是2900 但是A做賬的報(bào)表顯示銀行存款是2700呢？分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢老師

微微老師解答

2024-05-14 10:39

借：銀行存款

貸：營(yíng)業(yè)外收入

壯觀的麥片追問(wèn)

2024-05-14 10:40

好的謝謝老師指導(dǎo)~ 差額計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的那筆分錄沒(méi)有錯(cuò)吧

微微老師解答

2024-05-14 10:43

您好，這個(gè)是沒(méi)有錯(cuò)的

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