馨兒0714 追問

2024-05-14 10:08

賬上怎么調(diào)呢，改2023年的， 申報表上又填寫在哪里

郭老師 解答

2024-05-14 10:09

借、應(yīng)付賬款貸，利潤分配，未分配利潤匯算清繳，納稅調(diào)增。

馨兒0714 追問

2024-05-14 10:11

直接在現(xiàn)在的時間做這筆分錄嗎？那2023年的報表 會變嗎

郭老師 解答

2024-05-14 10:14

不會變的，財(cái)務(wù)報表不變。

馨兒0714 追問

2024-05-14 10:18

那影響今年的報表數(shù)據(jù)了

郭老師 解答

2024-05-14 10:19

不影響今年的利潤影響資產(chǎn)負(fù)債表的未分配地板

馨兒0714 追問

2024-05-14 10:23

嗯，所得稅匯算清繳，這筆調(diào)的收入填寫在哪里呢

郭老師 解答

2024-05-14 10:25

你好，納稅調(diào)整明細(xì)表，收入類，其他填寫稅收金額

馨兒0714 追問

2024-05-14 10:37

那報表有沒有需要改的地方

郭老師 解答

2024-05-14 10:37

你好，其他的不需要修改的。

馨兒0714 追問

2024-05-14 10:44

那資產(chǎn)負(fù)債表上4月未分配利潤銜接不起，跟利潤表勾稽關(guān)系不對呢，這個怎么辦呢

郭老師 解答

2024-05-14 10:45

你好，不一致的，可以忽略的。

馨兒0714 追問

2024-05-14 11:01

好的，謝謝老師解答

郭老師 解答

2024-05-14 11:02

不用客氣，工作愉快。

馨兒0714 追問

2024-05-14 11:34

老師，再請教一下，匯算清繳出來的沒票的成本數(shù) 填寫到申報表上哪一欄？

郭老師 解答

2024-05-14 11:34

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。

馨兒0714 追問

2024-05-14 14:19

老師請問：個稅系統(tǒng)上工資去年一年申報了160多萬，賬上應(yīng)付工資貸方只有150多萬（可能少計(jì)提了，但上一年度貸方有20萬余額），借方有170多萬。這種匯算清繳的時候工資哪個賬載和稅收怎么填寫呢

郭老師 解答

2024-05-14 14:21

你去查一下你的貸方發(fā)生額是多少？借方發(fā)生額是多少？

馨兒0714 追問

2024-05-14 14:58

應(yīng)付工資貸方150多萬    借方170多萬

郭老師 解答

2024-05-14 15:01

你好，那你有上一年發(fā)下去的，是不是方向上一年的是多少？