咪丫米 追問

2018-04-20 10:29

謝謝老師，我做的是借盈余公積20萬，貸本年利潤20萬。

鄒老師 解答

2018-04-20 10:29

你好，那你盈余公積應(yīng)當(dāng)按30-20=10才是的，怎么會(huì)還是30呢

咪丫米 追問

2018-04-20 10:34

恩，老師，會(huì)不會(huì)是12月財(cái)務(wù)報(bào)表中的資產(chǎn)負(fù)債表填錯(cuò)了，表中，盈余公積還是11月的30萬，然后未分配利潤是-20萬，這樣的話，我應(yīng)該從哪里開始改錯(cuò)呢，辛苦了

鄒老師 解答

2018-04-20 10:43

你好，你需要去查看是不是12月份的期末數(shù)據(jù)你編制報(bào)表出錯(cuò)了

咪丫米 追問

2018-04-20 10:46

我看了下12月的科目余額表，沒錯(cuò)，但是12月份報(bào)表錯(cuò)了，要怎么辦呢，已經(jīng)申報(bào)了

鄒老師 解答

2018-04-20 10:51

你好，你需要去修改報(bào)表，然后撤銷錯(cuò)誤的，按正確的數(shù)據(jù)報(bào)送