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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-04-20 09:21

你好,只需要調(diào)整今年報(bào)表數(shù)據(jù),去年已經(jīng)報(bào)送的報(bào)表是不需要修改的

come on ! 追問

2018-04-20 09:24

今年的哪個(gè)報(bào)表?所得稅季報(bào)嗎?上稅務(wù)局改?

鄒老師 解答

2018-04-20 09:25

你好,今年的資產(chǎn)負(fù)債表,不需要上稅局修改 
做了以前年度損益調(diào)整事項(xiàng),按發(fā)生業(yè)務(wù)編制的報(bào)表報(bào)送新的數(shù)據(jù)就可以的

come on ! 追問

2018-04-20 09:28

就是說用了以前年度損益調(diào)整科目做分錄了,自動生成報(bào)表,到日正常申報(bào)就行?但報(bào)表上不顯示以前年度損益調(diào)整這科目吧?我做了的話這科目最終在哪里顯示

鄒老師 解答

2018-04-20 09:34

你好,是的 
在資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤體現(xiàn)的

come on ! 追問

2018-04-20 09:39

以前年度損益調(diào)整把未分配利潤調(diào)高了,我今年的季報(bào)所得稅,是體現(xiàn)今年的利潤吧,數(shù)據(jù)不會在今年表上有體現(xiàn)吧?稅務(wù)會看出來我今年還是去年利潤增加了嗎?以前年度損益調(diào)整不用確切的寫清楚調(diào)以前哪一年的嗎?

鄒老師 解答

2018-04-20 09:42

你好,不會影響今年的利潤數(shù)據(jù)的  
需要通過明細(xì)賬才知道調(diào)整的是哪一年的

come on ! 追問

2018-04-20 09:47

總感覺需要去稅務(wù)改表吧,以前年度損益調(diào)整把利潤調(diào)高,需要有單據(jù)嗎

鄒老師 解答

2018-04-20 09:49

你好,不需要修改之前的報(bào)表數(shù)據(jù)的  
需要提供之前錯(cuò)誤分錄的復(fù)印件作為附件

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你好,只需要調(diào)整今年報(bào)表數(shù)據(jù),去年已經(jīng)報(bào)送的報(bào)表是不需要修改的
2018-04-20 09:21:41
你好,調(diào)整報(bào)表期末未分配利潤就是了,對應(yīng)的科目影響了調(diào)整相應(yīng)賬戶金額就是了
2018-05-04 14:29:07
你好,不需要去修改去年的報(bào)表
2022-03-03 12:29:33
你好不需要修改以前的財(cái)務(wù)報(bào)表。
2021-06-18 16:35:28
老師,不明白
2019-11-18 10:42:07
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