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您好老師 報(bào)匯算清繳時(shí)資產(chǎn)減值損失有數(shù) 是已經(jīng)發(fā)生減值損失的數(shù) 應(yīng)收帳款已經(jīng)做了核銷處理 提交時(shí)提示資產(chǎn)減值損失有金額 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金為0 需核實(shí) 這個(gè)已經(jīng)發(fā)生的減值損失是可以稅前扣除的吧 還需要調(diào)增嗎 還是直接提交就可以了
獨(dú)特的鼠標(biāo)
于2024-05-13 13:23 發(fā)布 ??253次瀏覽
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沈潔老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2024-05-13 13:25
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精選問(wèn)題
建筑業(yè)采購(gòu)石子一般是多少稅點(diǎn) 問(wèn)
同學(xué)，你好 增值稅是13% 答
老師，我這個(gè)季度公司賣了一輛二手車，二手車銷售公 問(wèn)
增值稅和企業(yè)所得稅收入口徑本就不同，這差異是正常的，不用刻意調(diào)一致，也沒(méi)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 增值稅算的是銷售額（30000÷1.01），企業(yè)所得稅算的是轉(zhuǎn)讓凈收益（銷售額減凈值），兩者不是一個(gè)概念。你只要留存好銷售合同、折舊憑證，申報(bào)時(shí)如實(shí)填就行。 答
老師，小規(guī)模3%減按1%征收的增值稅，享受減免的2%還 問(wèn)
企業(yè)銷售苗木享受免稅，開(kāi)免稅發(fā)票，不用體現(xiàn)增值稅，不用入營(yíng)業(yè)外收入 答
老師，員工請(qǐng)病假是不是這樣算的 是今年5月份來(lái)的，2 問(wèn)
是的，規(guī)范的算法是這樣算的 答
如果勞務(wù)派遣單位開(kāi)出了差額發(fā)票，應(yīng)該怎么申報(bào)個(gè) 問(wèn)
按發(fā)放的員工工資申報(bào)個(gè)稅 答
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