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QQ老師

職稱： 中級會計師

2018-04-19 17:40

你好！如果固定資產時按稅法規(guī)定計提折舊沒有差異，填寫一樣的就可以

紅寶石 追問

2018-04-19 17:45

購買的固定資產6100元，沒有發(fā)票，已計提折舊可以稅前扣除嗎

QQ老師 解答

2018-04-19 17:48

你好！沒有發(fā)票不可以

紅寶石 追問

2018-04-19 17:52

沒有發(fā)票：1.資產計稅基礎是6100元嗎？2.本年計提折舊289.74元，稅收折舊額是多少？納稅調整多少

QQ老師 解答

2018-04-19 17:54

你好！沒有發(fā)票.資產計稅基礎是0元本年計提折舊0元

紅寶石 追問

2018-04-19 17:57

納稅調整是289.74元嗎

QQ老師 解答

2018-04-19 17:59

沒有發(fā)票：1.資產計稅基礎是0元嗎？2.本年計提折舊0元，不可以計提折舊全部調增

紅寶石 追問

2018-04-19 18:05

去年已經計提了289.74元，怎么處理？

QQ老師 解答

2018-04-19 22:37

做以前年度損益調整

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相關問題討論
你好！如果固定資產時按稅法規(guī)定計提折舊沒有差異，填寫一樣的就可以
2018-04-19 17:40:00
你好，一般情況下，等于固定資產原值！
2018-05-10 16:00:37
你好，沒有納稅調整的，資產計稅基礎=資產賬載金額 1.第1列“資產賬載金額”：填報納稅人會計處理計提折舊、攤銷的資產原值（或歷史成本）的金額。 2.第2列“本年折舊、攤銷額”：填報納稅人會計核算的本年資產折舊、攤銷額。 3.第3列“累計折舊、攤銷額”：填報納稅人會計核算的歷年累計資產折舊、攤銷額。 4.第4列“資產計稅基礎”：填報納稅人按照稅法規(guī)定據以計算折舊、攤銷的資產原值（或歷史成本）的金額。
2020-05-09 11:12:42
資產計稅基礎，就是固定資產的原值 稅收折舊的話 看你是否選擇 一次性扣除 選擇的話 也是原值 不選擇的話 按會計累計折舊填（符合稅法要求） 就可以了
2020-05-13 13:45:50
你好，如果沒有特殊情況，資產計稅基礎就是按資產的賬載金額填寫的
2020-05-19 15:55:30
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