小芬 追問

2018-04-19 13:14

可是報(bào)稅的稅額和銷售額，都不一樣，是按照發(fā)票的來做嗎？比如我:我進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，本來不用交稅，但是做了不開票收入，稅額不一樣了，是按照不開票的來做賬還是？

李老師 解答

2018-04-19 13:15

你不開票收入也要申報(bào)的

小芬 追問

2018-04-19 13:17

是申報(bào)了，但是還繳了1811的稅，怎么處理了？

李老師 解答

2018-04-19 13:18

如果你申報(bào)了   就一樣的正常做啊 開票收入和不開票收入做法都一致的

小芬 追問

2018-04-19 13:28

李老師 我的意思是本來我們這個(gè)月2017年12月份，本來是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，結(jié)果為了達(dá)到稅負(fù)，交了一點(diǎn)1811的稅，但是報(bào)稅的時(shí)候銷項(xiàng)稅額和銷售額都不一樣，該怎么處理呢？

小芬 追問

2018-04-19 13:29

我做賬要做銷項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額跟發(fā)票的不一致，按照哪個(gè)？

李老師 解答

2018-04-19 13:33

肯定是一致的  只是你多了無(wú)票收入部分的銷項(xiàng)稅       你分錄做無(wú)票收入做相應(yīng)的

小芬 追問

2018-04-19 13:35

那應(yīng)該怎么做了，能不能具體一點(diǎn)了老師

小芬 追問

2018-04-19 13:40

老師:在嗎

小芬 追問

2018-04-19 13:58

最后應(yīng)該怎么做賬??？老師

小芬 追問

2018-04-19 14:40

老師，請(qǐng)回答一下吧！老師，拜托

李老師 解答

2018-04-19 14:46

無(wú)票收入那部分也是  借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅