員工借支，公賬匯款，員工回來報銷都是收據(jù)，該如何做外帳

答： 你好，需要讓員工提供相關(guān)費用發(fā)票報銷入賬才是的

員工借支出差回來報銷，退還回來多余款，收據(jù)該怎么填？

答： 你好 相關(guān)報銷流程如下： 報銷流程： 員工回來后先自己整理票據(jù)，然后填寫差旅費報銷單--部門經(jīng)理審核真實性---財務(wù)會計進行票據(jù)及填寫規(guī)范的審核（在報銷單上面如果有借款的還必須寫明 前期借款多少錢，應退回多少錢）---財務(wù)經(jīng)理審核-----到出納處退回余款 并取回前期的借條。 出納要在報銷單上面蓋現(xiàn)金付訖或銀行付訖字樣，出納簽字。 然后單據(jù)傳遞到會計進行賬務(wù)處理。

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

請問，員工借款后，又拿費用報銷單據(jù)來報銷，剩余借款退回。1、如果借條未入帳，如何處理，借款條是否需要退回？2、如果借條已入帳，如何處理，借款條是否需要退回？

答： 第一，可以的，借條可以退回的，需要對方寫一個報銷單。