心靈美的檸檬 追問

2024-05-10 15:21

那應該怎么做， 其他沒問題吧 老師 謝謝

心靈美的檸檬 追問

2024-05-10 15:23

還有你社保個人部分不應該計入管理費用和銷售費用那是公司部分數(shù)字填錯了這里是7777.28

沈潔老師 解答

2024-05-10 15:30

你好，參考下面分錄，主要是社保部分，管理費用銷售費用你自己分攤
借：管理費用-社保
       銷售費用-社保
       其他應付款-社保個人部分3061.73
貸：應付職工薪酬-社保10839.01


借：應付職工薪酬-工資3061.73
貸：其他應付款-社保個人部分3061.73


借：應付職工薪酬-社保10839.01
貸：銀行存款10839.01