不吃螺螄粉 追問(wèn)

2018-04-19 09:10

如果當(dāng)月沒(méi)認(rèn)證就作廢，跨月沒(méi)認(rèn)證就開(kāi)紅字是嗎

鄒老師 解答

2018-04-19 09:11

你好，是的，是這樣處理的

不吃螺螄粉 追問(wèn)

2018-04-19 10:37

認(rèn)證了即使發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤也得先抵扣再轉(zhuǎn)出對(duì)吧，那抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)就不能退回來(lái)了，就得讓客戶(hù)開(kāi)紅字信息表對(duì)嗎

鄒老師 解答

2018-04-19 10:38

你好，認(rèn)證了就需要先抵扣，然后開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷(xiāo)的 
需要對(duì)方申請(qǐng)開(kāi)具紅字發(fā)票申請(qǐng)表

不吃螺螄粉 追問(wèn)

2018-04-19 10:39

老師紅字發(fā)票申請(qǐng)表長(zhǎng)什么樣

鄒老師 解答

2018-04-19 10:42

你好，與正常發(fā)票格式是一樣的，只是金額是負(fù)數(shù)

不吃螺螄粉 追問(wèn)

2018-04-19 10:50

假如說(shuō)我4月份有一張發(fā)票認(rèn)證了后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，然后開(kāi)具紅字發(fā)票申請(qǐng)表，什么時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，在5月15號(hào)之前的增值稅納稅申報(bào)表那得填哪里

鄒老師 解答

2018-04-19 10:51

你好，開(kāi)具紅字發(fā)票是做負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)，而不是轉(zhuǎn)出的 
在取得紅字發(fā)票認(rèn)證的當(dāng)月在進(jìn)項(xiàng)稅額減去這個(gè)負(fù)數(shù)金額

不吃螺螄粉 追問(wèn)

2018-04-19 10:53

紅字發(fā)票不是不能認(rèn)證嗎

鄒老師 解答

2018-04-19 10:55

你好，是可以正常認(rèn)證，沖銷(xiāo)進(jìn)項(xiàng)稅額的

不吃螺螄粉 追問(wèn)

2018-04-19 10:57

這個(gè)是什么意思

不吃螺螄粉 追問(wèn)

2018-04-19 10:58

紅字發(fā)票和紅字發(fā)票申請(qǐng)表不是一個(gè)東西吧

鄒老師 解答

2018-04-19 11:01

你好，不是一個(gè)東西，紅字發(fā)票申請(qǐng)表是用來(lái)申請(qǐng)開(kāi)具紅字發(fā)票的 
紅字發(fā)票是沖銷(xiāo)進(jìn)項(xiàng)，而不是轉(zhuǎn)出 的