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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-18 14:09

你好,是什么情況需要調(diào)整利潤(rùn)表

淺若夏沫 追問(wèn)

2018-04-18 14:33

稅務(wù)檢查要求我把16年利潤(rùn)表為負(fù)數(shù)17年沒(méi)有調(diào)整,要求修改,我現(xiàn)在想把它體現(xiàn)在利潤(rùn)表里面減少利潤(rùn)可以嗎?要求我17年做調(diào)整調(diào)減利潤(rùn)表還是調(diào)整哪里??

鄒老師 解答

2018-04-18 14:35

你好,你可以在現(xiàn)在補(bǔ)做調(diào)整分錄,減少費(fèi)用,使得利潤(rùn)為正數(shù)就是了

淺若夏沫 追問(wèn)

2018-04-18 14:49

怎么補(bǔ)做分錄????是不是借未分配利潤(rùn)貸本年利潤(rùn),可是這樣會(huì)體現(xiàn)在利潤(rùn)表里面嗎??

鄒老師 解答

2018-04-18 14:50

借;庫(kù)存現(xiàn)金等科目  貸;以前年度損益調(diào)整  
不體現(xiàn)在利潤(rùn)表,體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表中的

淺若夏沫 追問(wèn)

2018-04-18 14:52

怎么會(huì)借庫(kù)存現(xiàn)金?。?、我是去年利潤(rùn)為負(fù)數(shù)今年做調(diào)整,不用付錢吧??

鄒老師 解答

2018-04-18 14:52

你好,那不能只是調(diào)整費(fèi)用,對(duì)方科目不做調(diào)整的

淺若夏沫 追問(wèn)

2018-04-18 14:55

那我要怎么處理???、分錄怎么做啊??

鄒老師 解答

2018-04-18 14:57

借;庫(kù)存現(xiàn)金等科目 貸;以前年度損益調(diào)整  
你好,就是做這個(gè)調(diào)整分錄

淺若夏沫 追問(wèn)

2018-04-18 15:17

老師,有可能你不理解,是這樣的16年年度利潤(rùn)是-22萬(wàn),17年就沒(méi)有做調(diào)整,那我這邊要做調(diào)整的分錄是怎么做的,這個(gè)庫(kù)存現(xiàn)金不是繳納匯算清繳所得稅才做的嗎??我這邊只是要把負(fù)數(shù)利潤(rùn)做到17年來(lái)。

鄒老師 解答

2018-04-18 15:18

你好,負(fù)數(shù)利潤(rùn)做到17年來(lái)是什么意思?把負(fù)數(shù)調(diào)整使得賬面沒(méi)有虧損?

淺若夏沫 追問(wèn)

2018-04-18 15:38

是的啊。。想把16年利潤(rùn)負(fù)數(shù)調(diào)到17年利潤(rùn)減少?可以不

鄒老師 解答

2018-04-18 15:42

你好,沒(méi)有把16年利潤(rùn)調(diào)整到17年的做法的 
因?yàn)槔麧?rùn)都是按年獨(dú)立計(jì)算的

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你好,是什么情況需要調(diào)整利潤(rùn)表
2018-04-18 14:09:42
您好,需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù),和利潤(rùn)表的上年數(shù)。如果不調(diào)整的話,那只能記住這個(gè)差額了。
2017-10-15 14:06:42
原則是需要調(diào),你這個(gè)要是不管也沒(méi)啥,調(diào)增資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款年初數(shù),調(diào)減未分配利潤(rùn)年初數(shù)。
2019-12-13 16:46:52
報(bào)表應(yīng)該調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的年初未分配利潤(rùn)數(shù)。
2017-04-28 21:48:59
你好,是的,是結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),而不是本年利潤(rùn)
2017-03-15 10:19:22
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