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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2024-05-07 09:26

同學(xué)你好
  1.當您公司代扣代繳企業(yè)所得稅時，會計分錄應(yīng)為：
借：其他應(yīng)付款——代扣代繳企業(yè)所得稅
貸：銀行存款
這個分錄反映了公司代扣稅款并將其支付給稅務(wù)機關(guān)的過程。
  1.對于外商投資企業(yè)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入，公司應(yīng)將其計入投資收益或相關(guān)收入賬戶，并根據(jù)實際情況進行會計處理。具體的會計分錄取決于公司的會計政策和具體情況。

喂大格局 追問

2024-05-07 09:30

你好，我的帳務(wù)處理起來總感覺到怪怪的

樸老師 解答

2024-05-07 09:36

同學(xué)你好
你的分錄是咋寫的

喂大格局 追問

2024-05-07 09:41

您好，股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入是進了銀行的監(jiān)管帳戶，監(jiān)管方是出讓人（非居民企業(yè)）和受讓人（國內(nèi)的公司）還有銀行，沒有涉及我們這個外商投資企業(yè) ，現(xiàn)在我們代扣代繳了企業(yè)所得稅，可以做所得稅前扣除嗎？

樸老師 解答

2024-05-07 09:44

同學(xué)你好
你們是代扣代繳
沒有涉及你們的損益

喂大格局 追問

2024-05-07 09:45

你的意思，我這個代扣代繳的款要收回來嗎？？

樸老師 解答

2024-05-07 09:48

是的
你是代扣代繳的

喂大格局 追問

2024-05-07 10:06

我是代扣代繳的，但從理論上來講應(yīng)該受讓方代扣代繳對吧，我是被出讓的公司，出讓方是我們本社

樸老師 解答

2024-05-07 10:10

同學(xué)你好

是被投資方代扣代繳

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相關(guān)問題討論
您好 企業(yè)所得稅里，企業(yè)對外投資不可以在稅前扣除
2020-08-03 10:48:59
同學(xué)你好 1.當您公司代扣代繳企業(yè)所得稅時，會計分錄應(yīng)為： 借：其他應(yīng)付款——代扣代繳企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 這個分錄反映了公司代扣稅款并將其支付給稅務(wù)機關(guān)的過程。 1.對于外商投資企業(yè)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入，公司應(yīng)將其計入投資收益或相關(guān)收入賬戶，并根據(jù)實際情況進行會計處理。具體的會計分錄取決于公司的會計政策和具體情況。
2024-05-07 09:26:12
您好！我司是一家外商投資企業(yè)的分支結(jié)構(gòu)。在沈陽建立的分公司，無獨立核算權(quán)。所有的支出和所得都入到上?？偣镜馁~戶里。所有的稅收繳納也都是在上海繳納?，F(xiàn)在在沈陽設(shè)立的分公司成立于2011年8月17日，國稅的稅種是企業(yè)所得稅：25%季報。在過去的兩次季報中都是零申報。不過在年報時，稅管員說國家有一個【2010】的十八條文件，需要我們在沈陽當?shù)丶{稅，如果總公司不能給沈陽分公司提供限額分配表的話，沈陽市和平區(qū)國稅局將給我們公司定為定期定額征收。我不知道該如何對應(yīng)。拜托您了。.
2017-06-21 09:49:10
您好！可以的。銀行罰息可以在所得稅稅前扣除。
2017-06-14 18:31:34
您好 依據(jù)《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》(財稅[2008]1號)規(guī)定,從證券投資基金分配中取得的收入,暫不征收企業(yè)所得稅.企業(yè)所得稅法26條第2款符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益免稅是指居民企業(yè)直接投資于其他居民企業(yè)取得的投資收益,沒有控制權(quán)限制,但不包括連續(xù)持有居民企業(yè)公開發(fā)行并上市流通的股票不足12個月取得的投資收益.居民企業(yè)連續(xù)持有居民企業(yè)公開發(fā)行并上市流通的股票不足12個月取得的投資收益,應(yīng)并入當期應(yīng)納稅所得額計算征收企業(yè)所得稅.
2020-03-25 13:47:41
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