2017年12月份的一張發(fā)票沒(méi)有做到17年帳里面，現(xiàn)在都已經(jīng)結(jié)賬了。能不能做到18年的帳里面？怎么處理呢？

鄒老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-18 08:23

你好，可以計(jì)入18年
具體是什么內(nèi)容的發(fā)票？

凡追問(wèn)

2018-04-18 08:34

是商鋪的招租廣告宣傳費(fèi)用，三千多元。做到18年的話(huà)，分錄怎么做？

鄒老師解答

2018-04-18 08:35

借；以前年度損益調(diào)整貸；銀行存款等科目

凡追問(wèn)

2018-04-18 08:41

老師，那是不是還要緊跟著做一筆分錄借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整

鄒老師解答

2018-04-18 08:42

你好，是的，需要把以前年度損益調(diào)整科目發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)的

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