郭老師 解答

2024-05-06 09:40

然后稅寫固定資產(chǎn)加速折舊就可以了。

zym 追問

2024-05-06 09:45

賬還是正常做，按月提折舊，然后那個匯算清繳時一次性稅前扣除，然后在每年在做繳稅調(diào)增。

郭老師 解答

2024-05-06 09:46

對的是的，第二年開始納稅調(diào)增

zym 追問

2024-05-06 10:13

還有個問題老師，就是我是合伙企業(yè)，本來要做項目，現(xiàn)在不做了也沒有收入，前期發(fā)生的一些成本費用，有11萬左右的進項稅額，我現(xiàn)在認(rèn)證了沒什么問題了吧。

郭老師 解答

2024-05-06 10:15

你好，可以的，可以抵扣增值稅的。

zym 追問

2024-05-06 10:19

那我就在增值稅系統(tǒng)里面就是有期末留底稅額了是吧，稅務(wù)會找我嗎，或者要求我退稅，象我們單位現(xiàn)在這種情況會要求我退稅嗎。

郭老師 解答

2024-05-06 10:22

你好，你沒有其他的銷售額嗎？

郭老師 解答

2024-05-06 10:22

如果你沒有其他的銷售額，你先別認(rèn)證。和其他的業(yè)務(wù)一樣，需要抵扣的時候再勾選就行。

zym 追問

2024-05-06 10:24

我其他的銷售額就是一點個稅手續(xù)費返還，有點銷項，其他的沒有了，之后估計也不會 有了

郭老師 解答

2024-05-06 10:26

好，那你們以后也沒有其他的嗎？

zym 追問

2024-05-06 10:28

應(yīng)該是沒有了。我那天去稅務(wù)大廳還咨詢了一下，他說應(yīng)該認(rèn)證了，說有可能要給你退稅，你可以要求不退。還有就是說我們企業(yè)現(xiàn)在也不符合退稅條件，應(yīng)該不給退。我也在糾結(jié)呢。可一點不認(rèn)證還不行了，有一點點銷項了。我之前這一年多是一直沒認(rèn)證。我想老這樣不認(rèn)證也不是辦法不是，心里老膈肌這事。

郭老師 解答

2024-05-06 10:30

你確定沒有銷售管理可以認(rèn)證之后再進行轉(zhuǎn)出不就行了

zym 追問

2024-05-06 10:31

怎么操作呢？您說的意思不要留底稅，認(rèn)證完做進項稅轉(zhuǎn)出是嗎

郭老師 解答

2024-05-06 10:33

你好，認(rèn)證之后在附表2里面填寫進項在第一行和第二行，然后進項轉(zhuǎn)出在其他。

zym 追問

2024-05-06 10:35

那我怎么做賬，我現(xiàn)在都在待認(rèn)證進項稅額里，我認(rèn)證勾選后由待認(rèn)證進項稅額轉(zhuǎn)到進項稅額了。如果我在進項稅轉(zhuǎn)出我要怎么做分錄呀

郭老師 解答

2024-05-06 10:38

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
貸，應(yīng)交稅費待認(rèn)證
借管理費用等
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅，
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。

zym 追問

2024-05-06 10:41

還要做下面這一步嗎，還有我要是在進項稅里面放著，最后實在不能抵了在轉(zhuǎn)到相關(guān)費用可以嗎

郭老師 解答

2024-05-06 10:45

好沒有其他的，這個上面就是已經(jīng)完整了。

zym 追問

2024-05-06 10:46

那我現(xiàn)在只能先認(rèn)證了，等最后實在沒有收入了才能這么做，現(xiàn)在我不可以轉(zhuǎn)出呢

郭老師 解答

2024-05-06 10:48

可以的，可以這么做的。

zym 追問

2024-05-06 11:02

老師那我因為有點銷項了，必須得先認(rèn)證一部分了，留點底我看稅務(wù)找我不，不找我我在都認(rèn)證了可以不。我一共就11萬進項稅。我不能轉(zhuǎn)出，要轉(zhuǎn)出以后真有銷項就不能底了，領(lǐng)導(dǎo)肯定不干，雖然這個可能性有點小。

郭老師 解答

2024-05-06 11:21

可以的，不找你你都可以認(rèn)證。